SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OFICINA ZONAL HUACHO
(Publicado en el diario Oficial El Peruano el día 19.10.2010)
Relación de deudores tributario que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) o e) numeral 2, del articulo 104 de l Código Tributario, modificado por D.Leg 953, razón por la que en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) numeral 2, del mismo articulo, se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a nuestro local institucional sitio en la Av. 28 de Julio N° 286 – Huacho o al Jr. Simón Bolívar N° 664 Huaraz – Ancash, a efecto de recabar sus Ordenes de Pago y Resoluciones de Multa , Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Oficina Zonal, Resoluciones de Ejecución Coactiva, Resoluciones Coactivas y Requerimientos Múltiples, entre otros.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar los referidos actos administrativos, para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa y fotocopia del RUC de la misma.
Asimismo dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
|
CODIGO VALOR |
Nº RUC |
RAZON SOCIAL |
NATURA |
TRIBUTO |
CODIGO TRIBUTO |
PERIODO TRIBUTO |
MONTO S/. |
|
1710060011460 |
10072132497 |
MILLA VILLAFANA MARIA LUISA |
Resolucion de Ejecuc |
006000 |
- |
- |
- |
|
1710060011461 |
20355544169 |
AGROINDUSTRIAS EL ROBLE SRLTDA |
Resolucion de Ejecuc |
006000 |
- |
- |
- |
|
1710060011462 |
20446365496 |
PLANTACIONES L.C E.I.R.L |
Resolucion de Ejecuc |
006000 |
- |
- |
- |
|
1710060011463 |
20508544775 |
D' TODO RURAL SOCIEDAD ANONIMA |
Resolucion de Ejecuc |
006000 |
- |
- |
- |
|
1710060011464 |
20530714064 |
CLUB DEPORTIVO SPORT ANCASH |
Resolucion de Ejecuc |
006000 |
- |
- |
- |
|
1710060011465 |
20530888054 |
MACROS DISTRIBUCIONES S.A.C. |
Resolucion de Ejecuc |
006000 |
- |
- |
- |
|
1730010114345 |
10064786232 |
COSSIO SUSANIBAR GABRIEL |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
293,00 |
|
1730010114346 |
10072542407 |
PANTOJA GUZMAN CLIMACO |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
613,00 |
|
1730010114347 |
10104351935 |
LAGUNA MEJIA JULIAN RICARDO |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
229,00 |
|
1730010114348 |
10155937845 |
ARANA ABAD DE GUZMAN MARIA CRISTINA |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
11397,00 |
|
1730010114349 |
10155937845 |
ARANA ABAD DE GUZMAN MARIA CRISTINA |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
1377,00 |
|
1730010114350 |
10156018045 |
RAMIREZ RIVERA JOSE ANTONIO |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
200,00 |
|
1730010114351 |
10156540477 |
ZEGARRA HUAYLUPO CARMEN ROSA |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
369,00 |
|
1730010114352 |
10156963351 |
VIA EGUES LUIS AUGUSTO |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
217,00 |
|
1730010114353 |
10156978626 |
RETUERTO Y TRUJILLO ESTEBAN LEONIDAS |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
230,00 |
|
1730010114354 |
10157208417 |
CRUZ LEDESMA HUGO |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
216,00 |
|
1730010114355 |
10157438846 |
CASTILLO APOLINARIO ANGEL REYNALDO |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
362,00 |
|
1730010114356 |
10157562334 |
AVILA MARCOS AMANDA |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
474,00 |
|
1730010114357 |
10158656821 |
CERNA VILCARIMA SOFIA LUISA |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
282,00 |
|
1730010114358 |
10159478012 |
VEGA FLORES JORGE LUIS |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
299,00 |
|
1730010114359 |
10159540001 |
SANCHEZ CHIRRE TEODORO PABLO |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
425,00 |
|
1730010114360 |
10316611511 |
CASTRO CORCINO YENI MARILUZ |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
188,00 |
|
1730010114361 |
10316611511 |
CASTRO CORCINO YENI MARILUZ |
Orden de Pago |
001001 |
031101 |
201008 |
211,00 |
|
1730010114362 |
10316658003 |
SOLORZANO RIMAC CATALINA FIDELINA |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
320,00 |
|
1730010114363 |
10324085004 |
MAGUIÑA LEON EMILIA CECILIA |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
793,00 |
|
1730010114364 |
10332625204 |
VEGA MORENO JESUS GILMER |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
257,00 |
|
1730010114365 |
10332625204 |
VEGA MORENO JESUS GILMER |
Orden de Pago |
001001 |
031101 |
201008 |
264,00 |
|
1730010114366 |
10333308083 |
LEON COCHACHIN SAMUEL LUCIO |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
552,00 |
|
1730010114367 |
10333355545 |
MONTES CRUZ CARLOS ENRIQUE |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
663,00 |
|
1730010114368 |
10404986363 |
DEL BUSTO VASQUEZ MILAGROS VIVIANA |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
334,00 |
|
1730010114369 |
10405900870 |
SOLIS PALENCIA ENGELS VLADIMIR |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
1009,00 |
|
1730010114370 |
10405900870 |
SOLIS PALENCIA ENGELS VLADIMIR |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
624,00 |
|
1730010114371 |
10405952951 |
MINAYA CHAVEZ MERCEDES NOEMI |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
884,00 |
|
1730010114372 |
10407131725 |
AGUIRRE ORTIZ LENIN GUILLERMO |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
2096,00 |
|
1730010114373 |
10407890570 |
RAMOS SUMOSO CARMEN ESTHER |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
261,00 |
|
1730010114374 |
10411717840 |
MORI CHAVARRIA ROSA MARTHA |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
191,00 |
|
1730010114375 |
10412958905 |
DESULOVICH RAMOS PARRA IVANA |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
199,00 |
|
1730010114376 |
10417126363 |
PRINCIPE SALVADOR ALEX ALAN |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
222,00 |
|
1730010114377 |
10417126363 |
PRINCIPE SALVADOR ALEX ALAN |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
671,00 |
|
1730010114378 |
10417920345 |
MOLINA VILLANUEVA REYNA MATILDE |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
267,00 |
|
1730010114379 |
10418003613 |
LOLI ESPINOZA JESUS ADRIAN |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
848,00 |
|
1730010114380 |
10421461088 |
CASTRO BECERRA FELIX ALFONSO |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
202,00 |
|
1730010114381 |
10427220058 |
PALMA BARRETO WILMER CESAR |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
387,00 |
|
1730010114382 |
10427220058 |
PALMA BARRETO WILMER CESAR |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
651,00 |
|
1730010114383 |
10432879998 |
GARCIA URRUTIA BRICEÑO ELSA ELVIRA |
Orden de Pago |
001001 |
031101 |
201008 |
222,00 |
|
1730010114384 |
10801293617 |
DIAZ CHACPI MARTHA EDITH |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
512,00 |
|
1730010114385 |
20115490983 |
AGENCIA DE V Y T INKAIKO TOURS S R LTDA |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
265,00 |
|
1730010114386 |
20119618941 |
RADIODIFUSORA TRES DE OCTUBRE S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
204,00 |
|
1730010114387 |
20210697447 |
COOP.AGRARIA DE USUARIOS EL POTAO |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
285,00 |
|
1730010114388 |
20210697447 |
COOP.AGRARIA DE USUARIOS EL POTAO |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
224,00 |
|
1730010114389 |
20210697447 |
COOP.AGRARIA DE USUARIOS EL POTAO |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
218,00 |
|
1730010114390 |
20212197204 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
363,00 |
|
1730010114391 |
20212197204 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
256,00 |
|
1730010114392 |
20212823831 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS |
Orden de Pago |
001001 |
030402 |
201008 |
3231,00 |
|
1730010114393 |
20212823831 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
215,00 |
|
1730010114394 |
20214276241 |
EMPRESA SERV TV CABLE ANDAHUASI SA |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
419,00 |
|
1730010114395 |
20219601957 |
MUNICIPIO DISTRITAL A PARDO LEZAMETA |
Orden de Pago |
001001 |
030402 |
201008 |
1910,00 |
|
1730010114396 |
20219601957 |
MUNICIPIO DISTRITAL A PARDO LEZAMETA |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
292,00 |
|
1730010114397 |
20219601957 |
MUNICIPIO DISTRITAL A PARDO LEZAMETA |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
421,00 |
|
1730010114398 |
20223022210 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
424,00 |
|
1730010114399 |
20223022210 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
613,00 |
|
1730010114400 |
20229916719 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE CORPANQUI |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
384,00 |
|
1730010114401 |
20229916719 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE CORPANQUI |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
423,00 |
|
1730010114402 |
20284321945 |
AVAT S R LTDA |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
194,00 |
|
1730010114403 |
20284386133 |
COMISION DE REGANTES DE QUIPICO |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
568,00 |
|
1730010114404 |
20323089451 |
CONCEJO DISTRITAL DE RAPAYAN |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
332,00 |
|
1730010114405 |
20364841109 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO |
Orden de Pago |
001001 |
030402 |
201008 |
5180,00 |
|
1730010114406 |
20364841109 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
236,00 |
|
1730010114407 |
20364841109 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
342,00 |
|
1730010114408 |
20403838161 |
EMPRESA DE VIGILANCIA SAN JUAN S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
453,00 |
|
1730010114409 |
20407785861 |
EMPRESA DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARIHELLA E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
267,00 |
|
1730010114410 |
20407787219 |
SAN ANTONIO REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
827,00 |
|
1730010114411 |
20407790945 |
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FERNANDEZ EIRL |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
218,00 |
|
1730010114412 |
20407818203 |
ASOCIACION CIVIL PAUCAR |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
238,00 |
|
1730010114413 |
20407881070 |
'FONZAM CONTRATISTAS GENERALES' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
4238,00 |
|
1730010114414 |
20407885067 |
CONSTRUCTORA PATAY S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
458,00 |
|
1730010114415 |
20407888244 |
KAAR INVERSIONES E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
2963,00 |
|
1730010114416 |
20407904975 |
FERRETERIA SAYFER HUARAZ S.R.L |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
914,00 |
|
1730010114417 |
20407938284 |
AGROPECUARIA C & B DICARSA E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
252,00 |
|
1730010114418 |
20407959443 |
'SEMBRANDO DESARROLLO INNOVA' |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
250,00 |
|
1730010114419 |
20407959443 |
'SEMBRANDO DESARROLLO INNOVA' |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
361,00 |
|
1730010114420 |
20407959796 |
SERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA E INTEGRAL S.A.C. - SAMEIN S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
759,00 |
|
1730010114421 |
20407963556 |
INVERSIONES YURY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
395,00 |
|
1730010114422 |
20407965761 |
EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS GRAN CHIMU S.R.L |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
344,00 |
|
1730010114423 |
20408000182 |
MINERA ALVA S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
031101 |
201008 |
542,00 |
|
1730010114424 |
20408001588 |
CONSORCIO ARELLANO |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
503,00 |
|
1730010114425 |
20408001588 |
CONSORCIO ARELLANO |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
648,00 |
|
1730010114426 |
20408014051 |
AGRO NEGOCIOS REY E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030502 |
201008 |
658,00 |
|
1730010114427 |
20408014051 |
AGRO NEGOCIOS REY E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
455,00 |
|
1730010114428 |
20408039984 |
INVERSIONES TRABAJAKUSHUN S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
203,00 |
|
1730010114429 |
20408039984 |
INVERSIONES TRABAJAKUSHUN S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
394,00 |
|
1730010114430 |
20408057966 |
'CONSORCIO H-H' |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
1553,00 |
|
1730010114431 |
20408098131 |
BEALDING & TRUCK E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
203,00 |
|
1730010114432 |
20408098131 |
BEALDING & TRUCK E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
1385,00 |
|
1730010114433 |
20408114510 |
SERVICIOS GENERALES GELU S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
2846,00 |
|
1730010114434 |
20408114510 |
SERVICIOS GENERALES GELU S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
396,00 |
|
1730010114435 |
20408119074 |
INVERSIONES HERMANOS ROJAS HUAYTA S.A - 'IHROH' S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
200,00 |
|
1730010114436 |
20408119074 |
INVERSIONES HERMANOS ROJAS HUAYTA S.A - 'IHROH' S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
289,00 |
|
1730010114437 |
20408121133 |
CONSORCIO TUPEC |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
2165,00 |
|
1730010114438 |
20445386791 |
BRIO INGENIEROS E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
511,00 |
|
1730010114439 |
20488714610 |
INVERSIONES LUNA DE MIEL S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
188,00 |
|
1730010114440 |
20488714610 |
INVERSIONES LUNA DE MIEL S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
181,00 |
|
1730010114441 |
20506171734 |
SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARBONERA CARAZ UNO |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
204,00 |
|
1730010114442 |
20506171734 |
SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARBONERA CARAZ UNO |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
295,00 |
|
1730010114443 |
20530607659 |
INVERSIONES Y SERVICIOS VIMOAL S.A.C |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
250,00 |
|
1730010114444 |
20530607659 |
INVERSIONES Y SERVICIOS VIMOAL S.A.C |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
257,00 |
|
1730010114445 |
20530640354 |
CNL LEONCIO PRADO GUTIERREZ S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
365,00 |
|
1730010114446 |
20530651984 |
PANES Y TORTAS 'SANTA ROSA' SAC |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
284,00 |
|
1730010114447 |
20530733280 |
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA COMPAñIA MINERA ANTAMINA S.A |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
245,00 |
|
1730010114448 |
20530748554 |
EMPRESA DE LOS ANDES DE PICHIU S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
2186,00 |
|
1730010114449 |
20530766960 |
COLEGIO GUADALUPE E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
205,00 |
|
1730010114450 |
20530766960 |
COLEGIO GUADALUPE E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
297,00 |
|
1730010114451 |
20530770304 |
INVERSIONES Y SERVICIOS VIRANG S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
300,00 |
|
1730010114452 |
20530803679 |
DE COLORES BARRANCA S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
370,00 |
|
1730010114453 |
20530840876 |
REPRESENTACIONES JIREH E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
509,00 |
|
1730010114454 |
20530890466 |
DISTRIBUCIONES HILLARY EIRL |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
2166,00 |
|
1730010114455 |
20530890466 |
DISTRIBUCIONES HILLARY EIRL |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
227,00 |
|
1730010114456 |
20530931162 |
OMEGA MINERIA Y CONSTRUCCION SAC |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
593,00 |
|
1730010114457 |
20530931162 |
OMEGA MINERIA Y CONSTRUCCION SAC |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
1788,00 |
|
1730010114458 |
20530961231 |
ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES ANDINA S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
305,00 |
|
1730010114459 |
20530965814 |
EMPRESA DE SERVICIOS E INVERSIONES RODRIGUEZ & ALBERTO S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
232,00 |
|
1730010114460 |
20530989080 |
SERVICIOS GENERALES GUERREROS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
531,00 |
|
1730010114461 |
20530989080 |
SERVICIOS GENERALES GUERREROS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
542,00 |
|
1730010114462 |
20531002289 |
MULTISERVICIOS AMADO SAC |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
183,00 |
|
1730010114463 |
20531028598 |
CITRICORP S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
052202 |
201008 |
225,00 |
|
1730010114464 |
20531081481 |
INVERSIONES FIPO S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
4781,00 |
|
1730010114465 |
20531081481 |
INVERSIONES FIPO S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
7483,00 |
|
1730010114466 |
20531092504 |
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CALIFORNIA S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
314,00 |
|
1730010114467 |
20531098707 |
INVERSIONES CABALLERO E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
708,00 |
|
1730010114468 |
20531099771 |
MULLER CONTRATISTAS MINEROS AL SERVICIO DE LA MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
266,00 |
|
1730010114469 |
20531099771 |
MULLER CONTRATISTAS MINEROS AL SERVICIO DE LA MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
465,00 |
|
1730010114470 |
20531099771 |
MULLER CONTRATISTAS MINEROS AL SERVICIO DE LA MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
250,00 |
|
1730010114471 |
20531099771 |
MULLER CONTRATISTAS MINEROS AL SERVICIO DE LA MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
217,00 |
|
1730010114472 |
20533902261 |
INGENIERIA Y OBRAS CONTRATISTAS GENERALES S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
2252,00 |
|
1730010114473 |
20533902261 |
INGENIERIA Y OBRAS CONTRATISTAS GENERALES S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
6725,00 |
|
1730010114474 |
20533902261 |
INGENIERIA Y OBRAS CONTRATISTAS GENERALES S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
7763,00 |
|
1730010114475 |
20533923004 |
V & M S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
1708,00 |
|
1730010114476 |
20533929380 |
EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SAN MARTIN S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
181,00 |
|
1730010114477 |
20533945822 |
ORO ANDINA S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
593,00 |
|
1730010114478 |
20533945822 |
ORO ANDINA S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
467,00 |
|
1730010114479 |
20533947108 |
EMPRESA EXPLOTACION Y SEGURIDAD MINERA E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
848,00 |
|
1730010114480 |
20533960201 |
"INVERSIONES JAAT INGENIERIA Y CONSTRUCCION" E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
210,00 |
|
1730010114481 |
20533966404 |
CONTRATISTAS GENERALES Y MULTISERVICIOS CROVA S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
236,00 |
|
1730010114482 |
20533985701 |
CREAL CONTRATISTAS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
1956,00 |
|
1730010114483 |
20534010827 |
CONTRATISTAS CORDOVA S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
186,00 |
|
1730010114484 |
20534010827 |
CONTRATISTAS CORDOVA S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
195,00 |
|
1730010114485 |
20534018569 |
SAMANAMUD MALCA PAN E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
491,00 |
|
1730010114486 |
20534018569 |
SAMANAMUD MALCA PAN E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
301,00 |
|
1730010114487 |
20534018569 |
SAMANAMUD MALCA PAN E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
217,00 |
|
1730010114488 |
20534026073 |
EMPRESA HL MULTISERVICIOS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
541,00 |
|
1730010114489 |
20534026073 |
EMPRESA HL MULTISERVICIOS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
383,00 |
|
1730010114490 |
20534026073 |
EMPRESA HL MULTISERVICIOS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
394,00 |
|
1730010114491 |
20534026316 |
CONSTRUCTORA LRS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
789,00 |
|
1730010114492 |
20534026316 |
CONSTRUCTORA LRS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
1299,00 |
|
1730010114493 |
20534039990 |
SERVICIOS GENERALES V & R S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
198,00 |
|
1730010114494 |
20534043750 |
MEGA ENCANTOS DISCOTEK E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
204,00 |
|
1730010114495 |
20534048638 |
MG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
421,00 |
|
1730010114496 |
20534051426 |
T & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
1755,00 |
|
1730010114497 |
20534079789 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA CRUZ E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
217,00 |
|
1730010114498 |
20534079941 |
HEROM INGENIERIA S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
429,00 |
|
1730010114499 |
20534094231 |
MULTISERVICIOS E INVERSIONES J & D ALPAMAYO S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
200,00 |
|
1730010114500 |
20534101385 |
CORPORACION JUPITER E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
217,00 |
|
1730010114501 |
20534105453 |
SAGITARIO VD & L CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
350,00 |
|
1730010114502 |
20534115416 |
CIRAMAR S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
331,00 |
|
1730010114503 |
20534115416 |
CIRAMAR S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
204,00 |
|
1730010114504 |
20534115416 |
CIRAMAR S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
053100 |
201008 |
246,00 |
|
1730010114505 |
20534122463 |
CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA AGROFORESTERIAMBIENTAL S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
423,00 |
|
1730010114506 |
20534122544 |
EMPRESA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TERRATRACTOR EIRL |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
214,00 |
|
1730010114507 |
20534122544 |
EMPRESA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TERRATRACTOR EIRL |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
547,00 |
|
1730010114508 |
20534132850 |
OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
1633,00 |
|
1730010114509 |
20534132850 |
OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
1281,00 |
|
1730010114510 |
20534144602 |
RSC MULTISERVICIOS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
243,00 |
|
1730010114511 |
20534173700 |
TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES P & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
342,00 |
|
1730010114512 |
20534173700 |
TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES P & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
679,00 |
|
1730010114513 |
20534175311 |
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES LA FLORIDA S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
2642,00 |
|
1730010114514 |
20534187328 |
GOMERO EXPORT S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
3145,00 |
|
1730010114678 |
10157571295 |
PABLO CHAFALOTE ARMANDO JUAN |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
309,00 |
|
1730010115089 |
20403681327 |
ADRIANO E.I.R.L |
Orden de Pago |
001001 |
010101 |
201008 |
764,00 |
|
1730010115090 |
20403681327 |
ADRIANO E.I.R.L |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
1473,00 |
|
1730010115204 |
20407979631 |
EMPRESA DE SERVICIOS SEVARU S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
268,00 |
|
1730010115205 |
20407979631 |
EMPRESA DE SERVICIOS SEVARU S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
052100 |
201008 |
200,00 |
|
1730010115401 |
20530869262 |
COMERCIAL GABRIELA SAC |
Orden de Pago |
001001 |
030301 |
201008 |
345,00 |