SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
INTENDENCIA REGIONAL TACNA
R.I. N° 110-024-0000041/SUNAT
NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA
(Publicado en el diario "Correo de Tacna" el día 15.12.03)
Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) o d) del artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo No. 135-99-EF, razón por la que, en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo artículo, 28°, 115° y 117° de la misma norma legal, se les NOTIFICA por medio de la presente publicación, las Resoluciones de Ejecución Coactiva emitidas por el Ejecutor Coactivo, Abg. Marco Antonio Villalba López, para que en el plazo de siete (07) días hábiles, cumplan con pagar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, las deudas tributarias puestas a cobranza más los intereses diarios que se devenguen, las costas y gastos administrativos derivados del procedimiento de cobranza coactiva hasta la total cancelación de la deuda, bajo APERCIBIMIENTO de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, si éstas ya se hubieran dictado. Por lo tanto, deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva en la Intendencia Regional Tacna, sito en la Calle Zela Nro.701-703 Esq. con el Pasaje. Vigil, Cercado, Tacna.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recoger sus Resoluciones para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa y fotocopia del RUC de la misma.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 (Medianos y Pequeños Contribuyentes) y PDT 3127 (Principales Contribuyentes), cumpliendo los requisitos correspondientes.
|
N° |
RUC |
CONTRIBUYENTE |
ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN |
RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA |
NATURALEZA |
TRIBUTO O SANCIÓN |
PERIODO |
TRIBUTO INSOLUTO |
INTERÉS |
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA |
Dep |
|
1 |
20233057127 |
A & E GAMBETTAS E I R LTDA |
1110010001801 |
1110060000808 |
Orden de Pago |
3031 |
1999-06 |
0,00 |
237,00 |
237,00 |
110 |
|
2 |
20233057127 |
A & E GAMBETTAS E I R LTDA |
1110010001802 |
1110060000808 |
Orden de Pago |
3031 |
1999-07 |
0,00 |
145,00 |
145,00 |
110 |
|
3 |
20325822229 |
AGROPECUARIA CAPLINA S.R.L. |
1130010004164 |
1130060002517 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-07 |
156,00 |
210,00 |
366,00 |
110 |
|
4 |
20325822229 |
AGROPECUARIA CAPLINA S.R.L. |
1130010004165 |
1130060002517 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-08 |
98,00 |
128,00 |
226,00 |
110 |
|
5 |
10004054470 |
AGUILAR MAMANI JULIAN |
1130010002394 |
1130060001381 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
184,00 |
277,00 |
461,00 |
110 |
|
6 |
20453051987 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS TACNA E.I.R.L. |
1130010004328 |
1130060002558 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-05 |
78,00 |
113,00 |
191,00 |
110 |
|
7 |
10004351466 |
ANAMPA HUAMANI RAUL |
1130010000051 |
1130060000461 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-05 |
152,00 |
5,00 |
157,00 |
110 |
|
8 |
10004351466 |
ANAMPA HUAMANI RAUL |
1130010000014 |
1130060000461 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-04 |
152,00 |
7,00 |
159,00 |
110 |
|
9 |
20519678447 |
ANRIM SCRL |
1130010002777 |
1130060001749 |
Orden de Pago |
3062 |
2003-08 |
261,00 |
4,00 |
265,00 |
110 |
|
10 |
20519678447 |
ANRIM SCRL |
1130010003854 |
1130060002313 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
398,00 |
5,00 |
403,00 |
110 |
|
11 |
20453206425 |
ANSA MOTOR'S TRADING CO. S.C.R.L. |
1130010001649 |
1130060002434 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-07 |
709,00 |
37,00 |
746,00 |
110 |
|
12 |
20453206425 |
ANSA MOTOR'S TRADING CO. S.C.R.L. |
1130010000084 |
1130060000483 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-05 |
709,00 |
22,00 |
731,00 |
110 |
|
13 |
20453206425 |
ANSA MOTOR'S TRADING CO. S.C.R.L. |
1130010000585 |
1130060000858 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-06 |
709,00 |
24,00 |
733,00 |
110 |
|
14 |
20453206425 |
ANSA MOTOR'S TRADING CO. S.C.R.L. |
113020005602 |
1130060001539 |
Resol.de Multa |
6111 |
2003-04 |
260,00 |
17,00 |
277,00 |
110 |
|
15 |
10044120751 |
AROAPAZA DE MAMANI ANTONIA MARCIA |
113020005566 |
1130060000356 |
Resol.de Multa |
6041 |
2002-12 |
248,00 |
23,00 |
271,00 |
110 |
|
16 |
20226785664 |
ASESORAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES S A |
111106782 |
1110603237 |
Orden de Pago |
1011 |
1997-12 |
713,00 |
3,00 |
716,00 |
110 |
|
17 |
20226785664 |
ASESORAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES S A |
111106783 |
1110603237 |
Orden de Pago |
5011 |
1997-12 |
263,00 |
1,00 |
264,00 |
110 |
|
18 |
20229316525 |
ASTORGA HERMANOS S C R L |
113408237 |
1130060002069 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-03 |
361,00 |
395,00 |
756,00 |
110 |
|
19 |
10044264060 |
BANEGAS ROQUE AURELIO JUAN |
1130010001294 |
1130060000557 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-06 |
616,00 |
8,00 |
624,00 |
110 |
|
20 |
20325786168 |
BIP BIP S.R.LTDA. |
1110010001871 |
1110060000882 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-09 |
69,00 |
86,00 |
155,00 |
110 |
|
21 |
20325786168 |
BIP BIP S.R.LTDA. |
1110010001875 |
1110060000882 |
Orden de Pago |
1011 |
2001-12 |
144,00 |
54,00 |
198,00 |
110 |
|
22 |
20325786168 |
BIP BIP S.R.LTDA. |
1110010001873 |
1110060000882 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-08 |
138,00 |
65,00 |
203,00 |
110 |
|
23 |
20325786168 |
BIP BIP S.R.LTDA. |
1110010001874 |
1110060000882 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-09 |
116,00 |
52,00 |
168,00 |
110 |
|
24 |
20325786168 |
BIP BIP S.R.LTDA. |
1110010001872 |
1110060000882 |
Orden de Pago |
5310 |
2001-07 |
125,00 |
63,00 |
188,00 |
110 |
|
25 |
20519601576 |
BISONTE CONFECCIONES & TEJIDOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
113412065 |
1130060001631 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-05 |
2 488,00 |
316,00 |
2 804,00 |
110 |
|
26 |
20119367094 |
BOTICA UNIVERSAL EMP.INDIV.RESP.LTDA. |
1110010001562 |
1110060000834 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-10 |
661,00 |
4,00 |
665,00 |
110 |
|
27 |
20119367094 |
BOTICA UNIVERSAL EMP.INDIV.RESP.LTDA. |
1110010002071 |
1110060000946 |
Orden de Pago |
5310 |
2000-07 |
117,00 |
100,00 |
217,00 |
110 |
|
28 |
10091280987 |
BUSTAMANTE DUANY MARIA LUISA |
1130010000255 |
1130060000123 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-05 |
500,00 |
7,00 |
507,00 |
110 |
|
29 |
10091280987 |
BUSTAMANTE DUANY MARIA LUISA |
1130010001318 |
1130060000570 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-06 |
445,00 |
7,00 |
452,00 |
110 |
|
30 |
10046279994 |
CALDERON MAMANI PAULINO |
1130010004370 |
1130060002569 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
1 059,00 |
1 673,00 |
2 732,00 |
110 |
|
31 |
15369878716 |
CALZOLAIO LUIGI |
113408614 |
1130060001600 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-04 |
5 943,00 |
1 927,00 |
7 870,00 |
110 |
|
32 |
10004435929 |
CANAHUA CALIZAYA SILVIA LILIANA |
1140020000026 |
1130060001202 |
Resol.de Multa |
6091 |
2002-01 |
291,00 |
93,00 |
384,00 |
110 |
|
33 |
10004218201 |
CANO DE MAMANI MARIA EUFEMIA |
114020002464 |
11306027397 |
Resol.de Multa |
6018 |
2003-03 |
310,00 |
3,00 |
313,00 |
110 |
|
34 |
20100232899 |
CANON DEL COLCA DISTRIBUCIONES S.R.L. |
111020001995 |
1110060000180 |
Resol.de Multa |
6041 |
2003-05 |
620,00 |
18,00 |
638,00 |
110 |
|
35 |
20100232899 |
CANON DEL COLCA DISTRIBUCIONES S.R.L. |
111020001994 |
1110060000180 |
Resol.de Multa |
6441 |
2003-05 |
620,00 |
18,00 |
638,00 |
110 |
|
36 |
10004969311 |
CARPIO ZAMBRANO MARIO MARIANO |
1130010003200 |
1130060001959 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
204,00 |
314,00 |
518,00 |
110 |
|
37 |
20297127196 |
CARRERO S.A. |
1110010001849 |
1110060000865 |
Orden de Pago |
5310 |
2001-07 |
130,00 |
64,00 |
194,00 |
110 |
|
38 |
20297127196 |
CARRERO S.A. |
1110010001848 |
1110060000865 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-08 |
65,00 |
85,00 |
150,00 |
110 |
|
39 |
10004733920 |
CASARETTO ZAMPILLO MAXIMO HUMBERTO |
1130010004283 |
1130060002536 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-01 |
72,00 |
119,00 |
191,00 |
110 |
|
40 |
10004925110 |
CASTANON GUTIERREZ MARLENE LOURDES |
114020002732 |
1130060000338 |
Resol.de Multa |
6018 |
2002-10 |
930,00 |
125,00 |
1 055,00 |
110 |
|
41 |
10090676224 |
CASTILLO GARCIA AURORA ELIZABETH |
1130010003239 |
1130060002001 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
1 648,00 |
2 463,00 |
4 111,00 |
110 |
|
42 |
20325657198 |
CELURLINE IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. |
111020001751 |
1110060000398 |
Resol.de Multa |
6041 |
2002-08 |
3 100,00 |
600,00 |
3 700,00 |
110 |
|
43 |
20325657198 |
CELURLINE IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. |
111020001750 |
1110060000398 |
Resol.de Multa |
6441 |
2002-08 |
3 100,00 |
600,00 |
3 700,00 |
110 |
|
44 |
20166212261 |
CENARTUR LA PASCANA EIRL EN LIQUIDACION |
111010022030 |
11106016385 |
Orden de Pago |
3031 |
2002-04 |
814,00 |
95,00 |
909,00 |
110 |
|
45 |
20166212261 |
CENARTUR LA PASCANA EIRL EN LIQUIDACION |
111010022031 |
11106016385 |
Orden de Pago |
1011 |
2002-05 |
4 974,00 |
501,00 |
5 475,00 |
110 |
|
46 |
20166212261 |
CENARTUR LA PASCANA EIRL EN LIQUIDACION |
111010022027 |
11106016385 |
Orden de Pago |
1011 |
2002-02 |
1 032,00 |
156,00 |
1 188,00 |
110 |
|
47 |
20166212261 |
CENARTUR LA PASCANA EIRL EN LIQUIDACION |
111010022025 |
11106016385 |
Orden de Pago |
3031 |
2002-02 |
402,00 |
61,00 |
463,00 |
110 |
|
48 |
20166212261 |
CENARTUR LA PASCANA EIRL EN LIQUIDACION |
111010022028 |
11106016385 |
Orden de Pago |
1011 |
2002-04 |
3 340,00 |
392,00 |
3 732,00 |
110 |
|
49 |
20166212261 |
CENARTUR LA PASCANA EIRL EN LIQUIDACION |
111010022026 |
11106016385 |
Orden de Pago |
3031 |
2002-03 |
231,00 |
31,00 |
262,00 |
110 |
|
50 |
20166212261 |
CENARTUR LA PASCANA EIRL EN LIQUIDACION |
111010022029 |
11106016385 |
Orden de Pago |
1011 |
2002-08 |
1 844,00 |
91,00 |
1 935,00 |
110 |
|
51 |
20519724490 |
CENTRO AGROPECUARIO Y REMONTA DEL EJERCITO DE TACNA |
1130010000474 |
1130060000260 |
Orden de Pago |
5210 |
2003-05 |
330,00 |
4,00 |
334,00 |
110 |
|
52 |
20495368280 |
CETEIN EMPRESA INDIVID.DE RESP.LIMITADA |
1130010002623 |
1130060002436 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-06 |
6 750,00 |
901,00 |
7 651,00 |
110 |
|
53 |
10044307532 |
CHAMBILLA POMA LUIS |
1130010000239 |
1130060001237 |
Orden de Pago |
3111 |
2003-05 |
241,00 |
10,00 |
251,00 |
110 |
|
54 |
10044307532 |
CHAMBILLA POMA LUIS |
113010030351 |
1130060001237 |
Orden de Pago |
3111 |
2003-04 |
159,00 |
9,00 |
168,00 |
110 |
|
55 |
10329053127 |
CHAVEZ GUIBOVICH ROSA EDELMIRA |
1130010001091 |
1130060000817 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-02 |
150,00 |
14,00 |
164,00 |
110 |
|
56 |
10329053127 |
CHAVEZ GUIBOVICH ROSA EDELMIRA |
1130010001092 |
1130060000817 |
Orden de Pago |
8027 |
2002-11 |
150,00 |
22,00 |
172,00 |
110 |
|
57 |
10329053127 |
CHAVEZ GUIBOVICH ROSA EDELMIRA |
1130010001094 |
1130060000817 |
Orden de Pago |
8027 |
2002-12 |
150,00 |
18,00 |
168,00 |
110 |
|
58 |
10329053127 |
CHAVEZ GUIBOVICH ROSA EDELMIRA |
1130010001095 |
1130060000817 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-01 |
150,00 |
16,00 |
166,00 |
110 |
|
59 |
10329053127 |
CHAVEZ GUIBOVICH ROSA EDELMIRA |
113010027403 |
1130060000817 |
Orden de Pago |
8027 |
2002-10 |
150,00 |
23,00 |
173,00 |
110 |
|
60 |
10329053127 |
CHAVEZ GUIBOVICH ROSA EDELMIRA |
1130010001093 |
1130060000817 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-03 |
150,00 |
11,00 |
161,00 |
110 |
|
61 |
10004942693 |
CHIPANA ESPINOZA CLAUDIA LOURDES |
1130010001822 |
1130060000923 |
Orden de Pago |
3111 |
2003-07 |
293,00 |
2,00 |
295,00 |
110 |
|
62 |
10044249541 |
CHIPANA LAZO BENILDA |
1130010004294 |
1130060002543 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-06 |
195,00 |
272,00 |
467,00 |
110 |
|
63 |
10005029398 |
CHOQUE ALAVE JACINTA |
1130010004355 |
1130060002567 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-05 |
73,00 |
106,00 |
179,00 |
110 |
|
64 |
10005029398 |
CHOQUE ALAVE JACINTA |
1130010004356 |
1130060002567 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-09 |
78,00 |
99,00 |
177,00 |
110 |
|
65 |
20115761171 |
COMERCIAL LEDELCA E.I.R.LTDA. |
1110010002054 |
1110060000943 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-03 |
111,00 |
66,00 |
177,00 |
110 |
|
66 |
20115761171 |
COMERCIAL LEDELCA E.I.R.LTDA. |
1110010002052 |
1110060000943 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-01 |
111,00 |
72,00 |
183,00 |
110 |
|
67 |
20115761171 |
COMERCIAL LEDELCA E.I.R.LTDA. |
1110010002053 |
1110060000943 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-02 |
111,00 |
69,00 |
180,00 |
110 |
|
68 |
20115761171 |
COMERCIAL LEDELCA E.I.R.LTDA. |
1110010002055 |
1110060000943 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-04 |
111,00 |
65,00 |
176,00 |
110 |
|
69 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
1140020000428 |
1130060002070 |
Resol.de Multa |
6091 |
1995-05 |
690,00 |
988,00 |
1 678,00 |
110 |
|
70 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
114201744 |
1130060002070 |
Resol.de Multa |
6111 |
1995-14 |
0,00 |
27 161,00 |
27 161,00 |
110 |
|
71 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
114201745 |
1130060002070 |
Resol.de Multa |
6111 |
1996-14 |
0,00 |
16 726,00 |
16 726,00 |
110 |
|
72 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
1140020000426 |
1130060002070 |
Resol.de Multa |
6091 |
1999-01 |
2 660,00 |
4 331,00 |
6 991,00 |
110 |
|
73 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
1140030000188 |
1130060002070 |
Resol.de Determin. |
1011 |
1999-01 |
5 320,00 |
8 678,00 |
13 998,00 |
110 |
|
74 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
1140030000190 |
1130060002070 |
Resol.de Determin. |
1011 |
1999-05 |
1 379,00 |
1 972,00 |
3 351,00 |
110 |
|
75 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
1140030000189 |
1130060002070 |
Resol.de Determin. |
1011 |
1999-02 |
3 477,00 |
5 498,00 |
8 975,00 |
110 |
|
76 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
114201747 |
1130060002070 |
Resol.de Multa |
6091 |
1995-14 |
0,00 |
24 107,00 |
24 107,00 |
110 |
|
77 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
114201749 |
1130060002070 |
Resol.de Multa |
6091 |
1996-14 |
0,00 |
36 824,00 |
36 824,00 |
110 |
|
78 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
1140020000427 |
1130060002070 |
Resol.de Multa |
6091 |
1999-02 |
1 739,00 |
2 753,00 |
4 492,00 |
110 |
|
79 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
114201748 |
1130060002070 |
Resol.de Multa |
6091 |
1996-14 |
0,00 |
7 324,00 |
7 324,00 |
110 |
|
80 |
20368345793 |
CONCORDIA LTDA. S.R.LTDA. |
1130010003758 |
1130060002251 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
301,00 |
4,00 |
305,00 |
110 |
|
81 |
10004101273 |
CONDORI HUANACUNI CONSTANTINO |
113408604 |
1130060000302 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-04 |
2 200,00 |
1 694,00 |
3 894,00 |
110 |
|
82 |
20321578668 |
CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. |
1130010004152 |
1130060002511 |
Orden de Pago |
5081 |
1998-12 |
66,00 |
110,00 |
176,00 |
110 |
|
83 |
20321578668 |
CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. |
1130010004151 |
1130060002511 |
Orden de Pago |
1011 |
1998-12 |
63,00 |
106,00 |
169,00 |
110 |
|
84 |
10004057185 |
CONTRERAS COPA JOSE |
1130010003976 |
1130060002444 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-08 |
89,00 |
119,00 |
208,00 |
110 |
|
85 |
10004057185 |
CONTRERAS COPA JOSE |
1130010003975 |
1130060002444 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-04 |
69,00 |
103,00 |
172,00 |
110 |
|
86 |
20519577501 |
CORDAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. |
113412048 |
1130060001630 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-05 |
53 304,00 |
6 024,00 |
59 328,00 |
110 |
|
87 |
20519577501 |
CORDAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. |
1140020000374 |
1130060002088 |
Resol.de Multa |
6091 |
2001-10 |
1 507,00 |
622,00 |
2 129,00 |
110 |
|
88 |
20519577501 |
CORDAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. |
1140020000371 |
1130060002088 |
Resol.de Multa |
6091 |
2002-02 |
183,00 |
62,00 |
245,00 |
110 |
|
89 |
20519577501 |
CORDAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. |
1140020000372 |
1130060002088 |
Resol.de Multa |
6091 |
2002-03 |
241,00 |
77,00 |
318,00 |
110 |
|
90 |
20519577501 |
CORDAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. |
1140020000373 |
1130060002088 |
Resol.de Multa |
6091 |
2002-13 |
600,00 |
66,00 |
666,00 |
110 |
|
91 |
20519577501 |
CORDAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. |
1140020000375 |
1130060002088 |
Resol.de Multa |
6091 |
2001-10 |
168,00 |
69,00 |
237,00 |
110 |
|
92 |
20519577501 |
CORDAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. |
1140020000370 |
1130060002088 |
Resol.de Multa |
6091 |
2002-02 |
1 642,00 |
556,00 |
2 198,00 |
110 |
|
93 |
20279643209 |
CREACIONES OJEDA S.R.LTDA |
111010021083 |
1110060000784 |
Orden de Pago |
3052 |
1998-03 |
36,00 |
79,00 |
115,00 |
110 |
|
94 |
20279643209 |
CREACIONES OJEDA S.R.LTDA |
111010021084 |
1110060000784 |
Orden de Pago |
3052 |
1998-05 |
36,00 |
75,00 |
111,00 |
110 |
|
95 |
20279643209 |
CREACIONES OJEDA S.R.LTDA |
111010021085 |
1110060000784 |
Orden de Pago |
3052 |
1998-06 |
36,00 |
73,00 |
109,00 |
110 |
|
96 |
20279643209 |
CREACIONES OJEDA S.R.LTDA |
111010021086 |
1110060000784 |
Orden de Pago |
3052 |
1998-08 |
36,00 |
70,00 |
106,00 |
110 |
|
97 |
20279643209 |
CREACIONES OJEDA S.R.LTDA |
111010021082 |
1110060000784 |
Orden de Pago |
3052 |
1998-04 |
36,00 |
78,00 |
114,00 |
110 |
|
98 |
10044008349 |
CUTIPA QUISPE GREGORIO |
1130010004009 |
1130060002457 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-09 |
75,00 |
94,00 |
169,00 |
110 |
|
99 |
20321622586 |
D & N COMUNICACIONES E.I.R.L. |
1130010002513 |
1130060001490 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
129,00 |
191,00 |
320,00 |
110 |
|
100 |
20519794439 |
D Y JC REPRESENTACIONES E.I.R.L. |
1130010003920 |
1130060002355 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
462,00 |
5,00 |
467,00 |
110 |
|
101 |
20519598338 |
DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A. |
1130010000431 |
1130060000231 |
Orden de Pago |
5210 |
2003-05 |
436,00 |
6,00 |
442,00 |
110 |
|
102 |
20453171532 |
DIANA C MULTISERVIS E.I.R.L. |
113408599 |
1130060001619 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-04 |
39 054,00 |
21 930,00 |
60 984,00 |
110 |
|
103 |
20447576725 |
DICOFASP EIRL. |
1130010004326 |
1130060002557 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-11 |
87,00 |
103,00 |
190,00 |
110 |
|
104 |
20115756509 |
DIESEL MOTORS MOQUEGUA E I R LTDA |
1110010001193 |
1110060000780 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-02 |
68,00 |
109,00 |
177,00 |
110 |
|
105 |
20115756509 |
DIESEL MOTORS MOQUEGUA E I R LTDA |
1110010001194 |
1110060000780 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-07 |
69,00 |
92,00 |
161,00 |
110 |
|
106 |
20115756509 |
DIESEL MOTORS MOQUEGUA E I R LTDA |
1110010001192 |
1110060000780 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-06 |
83,00 |
115,00 |
198,00 |
110 |
|
107 |
20220967531 |
DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L |
1110010001778 |
1110060000804 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-08 |
71,00 |
93,00 |
164,00 |
110 |
|
108 |
20220967531 |
DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L |
1110010001779 |
1110060000804 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-12 |
94,00 |
104,00 |
198,00 |
110 |
|
109 |
20220967531 |
DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L |
1110010001780 |
1110060000804 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-07 |
86,00 |
74,00 |
160,00 |
110 |
|
110 |
20220967531 |
DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L |
1110010001777 |
1110060000804 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-06 |
71,00 |
98,00 |
169,00 |
110 |
|
111 |
20318158780 |
DISTRIB REPRESENTACIONES SAN ANTONIO EIR |
1130010004147 |
1130060002509 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-10 |
87,00 |
104,00 |
191,00 |
110 |
|
112 |
20447492203 |
DISTRIBUCIONES J.P.EIRL |
113010013219 |
1130060001594 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-09 |
112,00 |
139,00 |
251,00 |
110 |
|
113 |
20325788616 |
DISTRIBUCIONES LA ECONOMICA S.R.LTDA. |
1110010001879 |
1110060000883 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-09 |
83,00 |
104,00 |
187,00 |
110 |
|
114 |
20325788616 |
DISTRIBUCIONES LA ECONOMICA S.R.LTDA. |
1110010001877 |
1110060000883 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-05 |
82,00 |
118,00 |
200,00 |
110 |
|
115 |
20325788616 |
DISTRIBUCIONES LA ECONOMICA S.R.LTDA. |
1110010001876 |
1110060000883 |
Orden de Pago |
3031 |
1999-03 |
0,00 |
185,00 |
185,00 |
110 |
|
116 |
20325788616 |
DISTRIBUCIONES LA ECONOMICA S.R.LTDA. |
1110010001880 |
1110060000883 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-11 |
83,00 |
97,00 |
180,00 |
110 |
|
117 |
20325788616 |
DISTRIBUCIONES LA ECONOMICA S.R.LTDA. |
1110010001878 |
1110060000883 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-06 |
82,00 |
114,00 |
196,00 |
110 |
|
118 |
20519739250 |
DISTRIBUIDORA GINSU S.R.L. |
1130010001528 |
1130060000705 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
458,00 |
6,00 |
464,00 |
110 |
|
119 |
20519739250 |
DISTRIBUIDORA GINSU S.R.L. |
1130010002144 |
1130060001118 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-07 |
344,00 |
3,00 |
347,00 |
110 |
|
120 |
20519739250 |
DISTRIBUIDORA GINSU S.R.L. |
1130010002943 |
1130060001877 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-08 |
179,00 |
2,00 |
181,00 |
110 |
|
121 |
20519586593 |
EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. |
113010030531 |
11306027813 |
Orden de Pago |
5210 |
2003-04 |
172,00 |
1,00 |
173,00 |
110 |
|
122 |
20176077311 |
EL RAPIDO E.I.R.L. |
1130010004095 |
1130060002490 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-01 |
68,00 |
113,00 |
181,00 |
110 |
|
123 |
20176077311 |
EL RAPIDO E.I.R.L. |
1130010004098 |
1130060002490 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-06 |
69,00 |
96,00 |
165,00 |
110 |
|
124 |
20176077311 |
EL RAPIDO E.I.R.L. |
1130010004097 |
1130060002490 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-05 |
70,00 |
98,00 |
168,00 |
110 |
|
125 |
20176077311 |
EL RAPIDO E.I.R.L. |
1130010004096 |
1130060002490 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-04 |
69,00 |
103,00 |
172,00 |
110 |
|
126 |
20175380397 |
ELECTRO SERVICIOS S.R.LTDA. |
1110010001773 |
1110060000800 |
Orden de Pago |
3031 |
1999-03 |
0,00 |
162,00 |
162,00 |
110 |
|
127 |
20119547076 |
ELECTRODATA E.I.R.L. |
113411859 |
1130060001583 |
Resol.de Intend. |
5216 |
2003-05 |
1 890,00 |
2 148,00 |
4 038,00 |
110 |
|
128 |
20519745144 |
EMP PREST DE TRANSP Y SERV ESTRANS EIRL |
1130010000481 |
1130060000265 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-05 |
231,00 |
2,00 |
233,00 |
110 |
|
129 |
20519745144 |
EMP PREST DE TRANSP Y SERV ESTRANS EIRL |
1130010000480 |
1130060000265 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-05 |
1 001,00 |
10,00 |
1 011,00 |
110 |
|
130 |
20325659301 |
EMP.DE SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS SRL |
1130010002516 |
1130060001493 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
91,00 |
136,00 |
227,00 |
110 |
|
131 |
20535362476 |
EMP.SERV.MULT.SANTA RITA DE CASIA SCRL |
113408606 |
1130060001639 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-04 |
1 356,00 |
616,00 |
1 972,00 |
110 |
|
132 |
20115860748 |
EMPRESA DE SERVICIOS EL PORVENIR E.I.R.L. |
1130010004060 |
1130060002478 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-07 |
70,00 |
95,00 |
165,00 |
110 |
|
133 |
20115860748 |
EMPRESA DE SERVICIOS EL PORVENIR E.I.R.L. |
1130010004061 |
1130060002478 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-07 |
91,00 |
123,00 |
214,00 |
110 |
|
134 |
20231674927 |
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES CHICLAYO |
1130010004125 |
1130060002502 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-09 |
82,00 |
105,00 |
187,00 |
110 |
|
135 |
20142281369 |
EMPRESA DE SERVICIOS Y COMPUTACION S R L |
113408603 |
1130060002061 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-04 |
3 402,00 |
1 439,00 |
4 841,00 |
110 |
|
136 |
20119255539 |
EMPRESA DE TRANS GRALS CARLOS SILVA EIRL |
1110010001693 |
1110060000769 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-01 |
54,00 |
87,00 |
141,00 |
110 |
|
137 |
20119255539 |
EMPRESA DE TRANS GRALS CARLOS SILVA EIRL |
1110010001694 |
1110060000769 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-02 |
54,00 |
86,00 |
140,00 |
110 |
|
138 |
20119255539 |
EMPRESA DE TRANS GRALS CARLOS SILVA EIRL |
1110010001692 |
1110060000769 |
Orden de Pago |
3042 |
1998-12 |
29,00 |
48,00 |
77,00 |
110 |
|
139 |
20325611953 |
EMPRESA DE TRANS. SALAS RONDON E.I.R.L. |
1130010002515 |
1130060001492 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
142,00 |
215,00 |
357,00 |
110 |
|
140 |
20519649188 |
EMPRESA DE TRANSPORTES GARUFA S.R.L. |
1130010002101 |
1130060001088 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-07 |
896,00 |
11,00 |
907,00 |
110 |
|
141 |
20115694040 |
EMPRESA JIMENEZ E.I.R.L. |
1110010001664 |
1110060000759 |
Orden de Pago |
1011 |
2001-12 |
2 772,00 |
1 022,00 |
3 794,00 |
110 |
|
142 |
20115694040 |
EMPRESA JIMENEZ E.I.R.L. |
1110060001663 |
1110060000759 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-03 |
74,00 |
113,00 |
187,00 |
110 |
|
143 |
10088727083 |
ESPICHAN MALAGA JULIO CESAR |
1130010004299 |
1130060002544 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-05 |
77,00 |
112,00 |
189,00 |
110 |
|
144 |
10044137807 |
ESPINOZA MEJIA GUILLERMO NICASIO |
1110010000366 |
1110060000820 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-07 |
221,00 |
12,00 |
233,00 |
110 |
|
145 |
10044137807 |
ESPINOZA MEJIA GUILLERMO NICASIO |
1110010000719 |
1110060000820 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-08 |
221,00 |
8,00 |
229,00 |
110 |
|
146 |
10044137807 |
ESPINOZA MEJIA GUILLERMO NICASIO |
1110010001117 |
1110060000820 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-09 |
221,00 |
5,00 |
226,00 |
110 |
|
147 |
10044137807 |
ESPINOZA MEJIA GUILLERMO NICASIO |
1110010001547 |
1110060000820 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-10 |
221,00 |
1,00 |
222,00 |
110 |
|
148 |
10087539755 |
ESPINOZA MONTOYA LUIS MIGUEL |
1130010003653 |
1130060002186 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-09 |
565,00 |
7,00 |
572,00 |
110 |
|
149 |
20452953979 |
F & F INGENIEROS S.R.L. |
1130170000104 |
1130060001617 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-07 |
1 259,00 |
4,00 |
1 263,00 |
110 |
|
150 |
10079516258 |
FAILOC RIVAS JULIO |
1130010003234 |
1130060001996 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
804,00 |
1 247,00 |
2 051,00 |
110 |
|
151 |
20130064583 |
FERRETERIA VICTORIA SCRL |
1110010001720 |
1110060000776 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-03 |
123,00 |
187,00 |
310,00 |
110 |
|
152 |
10024482567 |
FIGUEROA CHOQUEHUANCA RAMCES |
114020002640 |
1130060000353 |
Resol.de Multa |
6035 |
2003-04 |
310,00 |
12,00 |
322,00 |
110 |
|
153 |
10004350869 |
GALLEGOS DEL CARPIO ENRIQUE BENJAMIN |
1130010003179 |
1130060001936 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
210,00 |
314,00 |
524,00 |
110 |
|
154 |
10046255084 |
GOMEZ PORTALES ANGEL ALFONZO |
113010029345 |
1130060001240 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-03 |
238,00 |
17,00 |
255,00 |
110 |
|
155 |
10004003638 |
GOMEZ ROJAS ERNESTO |
113408645 |
1130060000299 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-04 |
9 559,00 |
4 304,00 |
13 863,00 |
110 |
|
156 |
20519695708 |
GONDAL MOTOR´S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
113020005529 |
1130060001553 |
Resol.de Multa |
6111 |
2003-01 |
262,00 |
29,00 |
291,00 |
110 |
|
157 |
20519737559 |
GRALE AUTOMOTRIZ E.I.R.L. |
1130010001525 |
1130060000703 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
271,00 |
4,00 |
275,00 |
110 |
|
158 |
20519737559 |
GRALE AUTOMOTRIZ E.I.R.L. |
1130010001526 |
1130060000703 |
Orden de Pago |
3062 |
2003-06 |
523,00 |
7,00 |
530,00 |
110 |
|
159 |
20495299296 |
GRUPO FRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
113411857 |
1130060001621 |
Resol.de Intend. |
5315 |
2003-05 |
628,00 |
291,00 |
919,00 |
110 |
|
160 |
20495299296 |
GRUPO FRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
113411867 |
1130060001621 |
Resol.de Intend. |
5216 |
2003-05 |
782,00 |
364,00 |
1 146,00 |
110 |
|
161 |
20534952491 |
HELAMAN TRADING S.R.L. |
113020005588 |
1130060001561 |
Resol.de Multa |
6041 |
2002-12 |
620,00 |
82,00 |
702,00 |
110 |
|
162 |
10409689839 |
HUAMANI CASTILLO CARLOS ALEJANDRO |
113010005025 |
11306009475 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-11 |
873,00 |
22,00 |
895,00 |
110 |
|
163 |
10409689839 |
HUAMANI CASTILLO CARLOS ALEJANDRO |
113010005026 |
11306009475 |
Orden de Pago |
3031 |
1999-11 |
115,00 |
3,00 |
118,00 |
110 |
|
164 |
10004708186 |
HUANCA ARO GUILLERMO |
113408215 |
1130060001321 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-03 |
16 251,00 |
6 502,00 |
22 753,00 |
110 |
|
165 |
20534863048 |
IMP.Y EXP.DE REP.AUTOMOTRIZ MEDALY EIRL |
1130010003947 |
1130060002373 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
473,00 |
5,00 |
478,00 |
110 |
|
166 |
20410850371 |
IMPORT.EXPORT ROSAS MUNDO S.R.L. |
1130010004187 |
1130060002525 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-10 |
104,00 |
124,00 |
228,00 |
110 |
|
167 |
20519703654 |
IMPORTACIONES ACM MIYAZAKI EIRL |
1130010001510 |
1130060000692 |
Orden de Pago |
3062 |
2003-06 |
522,00 |
5,00 |
527,00 |
110 |
|
168 |
20206787806 |
IMPORTADORA PERUANA S.A. |
113010024380 |
1130060001585 |
Orden de Pago |
1011 |
1997-12 |
90,00 |
163,00 |
253,00 |
110 |
|
169 |
20453186645 |
IMPORTADORA TRANSOCEANICA S.C.R.L. |
1130010001439 |
1130060000647 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
914,00 |
15,00 |
929,00 |
110 |
|
170 |
20280053423 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA PAK RAVI EIRL |
112030000752 |
1110060000785 |
Resol.de Determin. |
1011 |
1998-09 |
1 522,00 |
2 803,00 |
4 325,00 |
110 |
|
171 |
20280053423 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA PAK RAVI EIRL |
112030000753 |
1110060000785 |
Resol.de Determin. |
3062 |
1998-02 |
110,00 |
241,00 |
351,00 |
110 |
|
172 |
20280053423 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA PAK RAVI EIRL |
112030000751 |
1110060000785 |
Resol.de Determin. |
1011 |
1998-08 |
1 820,00 |
3 470,00 |
5 290,00 |
110 |
|
173 |
20519701015 |
INGESUR S.A.C. |
113010030572 |
1130060002096 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-04 |
236,00 |
20,00 |
256,00 |
110 |
|
174 |
20221620047 |
INVERSIONES ANGALI E I R LTDA |
1130010004109 |
1130060002497 |
Orden de Pago |
5081 |
1998-12 |
69,00 |
115,00 |
184,00 |
110 |
|
175 |
20221620047 |
INVERSIONES ANGALI E I R LTDA |
1130010004110 |
1130060002497 |
Orden de Pago |
5082 |
1998-12 |
69,00 |
115,00 |
184,00 |
110 |
|
176 |
20176744121 |
INVERSIONES ESPLENDOR E I R L |
1130010004312 |
1130060002551 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-03 |
71,00 |
110,00 |
181,00 |
110 |
|
177 |
20318158607 |
INVERSIONES PIM PAN S.A. |
113408217 |
1130060002075 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-03 |
9 906,00 |
11 594,00 |
21 500,00 |
110 |
|
178 |
20219940573 |
J & J COSTA PACIFICO SOC.COM DE RESP.LTD |
113411854 |
1130060000404 |
Resol.de Intend. |
5031 |
2003-05 |
1 360,00 |
901,00 |
2 261,00 |
110 |
|
179 |
20119820180 |
J S TOURS DE R LTDA |
1130010001943 |
1130060000995 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-07 |
520,00 |
5,00 |
525,00 |
110 |
|
180 |
20119820180 |
J S TOURS DE R LTDA |
1130010002699 |
1130060001695 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-08 |
514,00 |
6,00 |
520,00 |
110 |
|
181 |
20119464880 |
J. B. IMPORT. EXPORT. Y SERVICIOS S.A. |
111106757 |
1110603223 |
Orden de Pago |
5011 |
1997-12 |
76,00 |
0,00 |
76,00 |
110 |
|
182 |
20519579465 |
JAP STAR TRADERS E.I.R.L. |
113020005604 |
1130060001543 |
Resol.de Multa |
6111 |
2003-04 |
260,00 |
17,00 |
277,00 |
110 |
|
183 |
20534805358 |
JULIA PECHE CHAMBE INVERSIONES E.I.R.L. |
1130010003942 |
1130060002369 |
Orden de Pago |
3062 |
2003-09 |
261,00 |
3,00 |
264,00 |
110 |
|
184 |
20115882636 |
JULIO DURAND PARI HUISA E.I.R.L. |
1110010001683 |
1110060000765 |
Orden de Pago |
5310 |
2000-07 |
107,00 |
91,00 |
198,00 |
110 |
|
185 |
20115882636 |
JULIO DURAND PARI HUISA E.I.R.L. |
1110010001682 |
1110060000765 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-08 |
62,00 |
80,00 |
142,00 |
110 |
|
186 |
20166223386 |
K`RLETY Y COMPANIA S.A. |
1130010004092 |
1130060002488 |
Orden de Pago |
5081 |
1998-12 |
72,00 |
122,00 |
194,00 |
110 |
|
187 |
20534978881 |
L.B.DIDAME EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
113412088 |
1130060001635 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-05 |
694,00 |
126,00 |
820,00 |
110 |
|
188 |
10046255092 |
LAJO ECHANDIA HUGO MANUEL |
203103138 |
2030601149 |
Orden de Pago |
1011 |
1997-11 |
160,00 |
18,00 |
178,00 |
110 |
|
189 |
10046255092 |
LAJO ECHANDIA HUGO MANUEL |
203103540 |
2030601149 |
Orden de Pago |
1011 |
1998-02 |
173,00 |
8,00 |
181,00 |
110 |
|
190 |
10400741731 |
LARA IBANA ELVIS JAVIER |
1130010004053 |
1130060002474 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-07 |
90,00 |
121,00 |
211,00 |
110 |
|
191 |
10400741731 |
LARA IBANA ELVIS JAVIER |
1130010004054 |
1130060002474 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-09 |
78,00 |
97,00 |
175,00 |
110 |
|
192 |
10400741731 |
LARA IBANA ELVIS JAVIER |
1130010004055 |
1130060002474 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-10 |
75,00 |
88,00 |
163,00 |
110 |
|
193 |
10004205095 |
LAURA LIMACHE ROSA ALICIA |
113020000877 |
1130060001189 |
Resol.de Multa |
6041 |
1999-08 |
112,00 |
140,00 |
152,00 |
110 |
|
194 |
10004230731 |
LIENDO REJAS VICTOR |
1130010004279 |
1130060002534 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-11 |
78,00 |
91,00 |
169,00 |
110 |
|
195 |
10004484474 |
LOPEZ PARIHUANA RUFINO RAMON |
1130010002418 |
1130060001403 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
2 093,00 |
3 132,00 |
5 225,00 |
110 |
|
196 |
20214579228 |
LUIS CORNEJO EIRL |
1110010000429 |
1110060000439 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-05 |
152,00 |
8,00 |
160,00 |
110 |
|
197 |
20214579228 |
LUIS CORNEJO EIRL |
1110010000428 |
1110060000439 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-07 |
152,00 |
4,00 |
156,00 |
110 |
|
198 |
20214579228 |
LUIS CORNEJO EIRL |
1110010000430 |
1110060000439 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-06 |
152,00 |
6,00 |
158,00 |
110 |
|
199 |
20214579228 |
LUIS CORNEJO EIRL |
111010023635 |
1110060000439 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-02 |
152,00 |
16,00 |
168,00 |
110 |
|
200 |
20214579228 |
LUIS CORNEJO EIRL |
111010022739 |
1110060000439 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-01 |
152,00 |
17,00 |
169,00 |
110 |
|
201 |
20214579228 |
LUIS CORNEJO EIRL |
111010023636 |
1110060000439 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-03 |
152,00 |
13,00 |
165,00 |
110 |
|
202 |
20214579228 |
LUIS CORNEJO EIRL |
1110010001776 |
1110060000803 |
Orden de Pago |
1011 |
2000-11 |
106,00 |
74,00 |
180,00 |
110 |
|
203 |
20214579228 |
LUIS CORNEJO EIRL |
1110010001775 |
1110060000803 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-07 |
136,00 |
117,00 |
253,00 |
110 |
|
204 |
10005103806 |
LUPACA QUISPE JUANA BAUTISTA |
114020001887 |
1130060000342 |
Resol.de Multa |
6018 |
2002-07 |
930,00 |
180,00 |
1 110,00 |
110 |
|
205 |
10004367109 |
LUQUE MACHACA VALENTIN |
1130010002412 |
1130060001397 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
174,00 |
241,00 |
415,00 |
110 |
|
206 |
10004240851 |
MAMANI PAUCARA GILBERTO |
1130010003168 |
1130060001926 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
239,00 |
369,00 |
608,00 |
110 |
|
207 |
10294125782 |
MAMANI QUENAYA VICTOR ALVARO |
1130010001083 |
1130060000815 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-07 |
337,00 |
5,00 |
342,00 |
110 |
|
208 |
10294125782 |
MAMANI QUENAYA VICTOR ALVARO |
1130010001081 |
1130060000815 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-06 |
338,00 |
10,00 |
348,00 |
110 |
|
209 |
10294125782 |
MAMANI QUENAYA VICTOR ALVARO |
1130010001079 |
1130060000815 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-05 |
338,00 |
16,00 |
354,00 |
110 |
|
210 |
10294125782 |
MAMANI QUENAYA VICTOR ALVARO |
1130010001082 |
1130060000815 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-03 |
338,00 |
26,00 |
364,00 |
110 |
|
211 |
10294125782 |
MAMANI QUENAYA VICTOR ALVARO |
1130010001084 |
1130060000815 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-04 |
338,00 |
21,00 |
359,00 |
110 |
|
212 |
20362995095 |
MAOLVAN E.I.R.L. |
1130010004167 |
1130060002518 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-10 |
122,00 |
149,00 |
271,00 |
110 |
|
213 |
10004255696 |
MAQUERA DE RIVERA MANUELA JESUS |
1130010001228 |
1130060000517 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
430,00 |
4,00 |
434,00 |
110 |
|
214 |
10005128868 |
MAQUERA MAMANI VICTOR JUAN |
1130010000713 |
1130060002403 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-06 |
159,00 |
11,00 |
170,00 |
110 |
|
215 |
10005128868 |
MAQUERA MAMANI VICTOR JUAN |
1130010002544 |
1130060002403 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-08 |
159,00 |
6,00 |
165,00 |
110 |
|
216 |
20452937001 |
MARAVILLOSOS EMP.IND.DE RESP.LIMITADA |
1130010002751 |
1130060001728 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-08 |
754,00 |
9,00 |
763,00 |
110 |
|
217 |
10004893650 |
MARTINEZ CHURA EDWIN JOSE |
1130010001262 |
1130060000538 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
3 014,00 |
39,00 |
3 053,00 |
110 |
|
218 |
20279986238 |
MASUMIA INTERNACIONAL TRADING S.C.R.LTDA |
1110010000059 |
1110060000386 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-06 |
327,00 |
12,00 |
339,00 |
110 |
|
219 |
20535111473 |
MEDINA IMPORTACIONES E.I.R.L. |
114020002849 |
1130060000443 |
Resol.de Multa |
6018 |
2002-11 |
930,00 |
117,00 |
1 047,00 |
110 |
|
220 |
20535111473 |
MEDINA IMPORTACIONES E.I.R.L. |
114020002850 |
1130060000443 |
Resol.de Multa |
6018 |
2002-11 |
930,00 |
117,00 |
1 047,00 |
110 |
|
221 |
20535310085 |
MEGA ELECTRONICS E.I.R.L. |
1130010004196 |
1130060002530 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-11 |
340,00 |
399,00 |
739,00 |
110 |
|
222 |
10004197432 |
MELCHOR CALDERON ALEJANDRO HUGO |
1130010003260 |
1130060001924 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
1 083,00 |
910,00 |
1 993,00 |
110 |
|
223 |
10006604809 |
MENDOZA MAMANI TOMAS AQUINO |
1130010003211 |
1130060001972 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
167,00 |
250,00 |
417,00 |
110 |
|
224 |
10004762415 |
MERMA QUENTA MAGDALENA GUADALUPE |
1130010003998 |
1130060002453 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-07 |
69,00 |
92,00 |
161,00 |
110 |
|
225 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001884 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
3052 |
2000-07 |
96,00 |
83,00 |
179,00 |
110 |
|
226 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001883 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-11 |
65,00 |
75,00 |
140,00 |
110 |
|
227 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001887 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-08 |
125,00 |
102,00 |
227,00 |
110 |
|
228 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001896 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5310 |
2000-12 |
130,00 |
87,00 |
217,00 |
110 |
|
229 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001889 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-09 |
125,00 |
97,00 |
222,00 |
110 |
|
230 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001891 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-10 |
125,00 |
92,00 |
217,00 |
110 |
|
231 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001898 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5081 |
2001-02 |
125,00 |
78,00 |
203,00 |
110 |
|
232 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001901 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5081 |
2001-05 |
125,00 |
68,00 |
193,00 |
110 |
|
233 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001886 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
3052 |
2000-08 |
96,00 |
78,00 |
174,00 |
110 |
|
234 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001888 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
3052 |
2000-09 |
96,00 |
75,00 |
171,00 |
110 |
|
235 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001894 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
3052 |
2000-12 |
96,00 |
64,00 |
160,00 |
110 |
|
236 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001895 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-12 |
125,00 |
84,00 |
209,00 |
110 |
|
237 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001897 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5081 |
2001-01 |
125,00 |
80,00 |
205,00 |
110 |
|
238 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001899 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5081 |
2001-03 |
125,00 |
74,00 |
199,00 |
110 |
|
239 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001882 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-10 |
65,00 |
79,00 |
144,00 |
110 |
|
240 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001890 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
3052 |
2000-10 |
96,00 |
71,00 |
167,00 |
110 |
|
241 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001892 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
3052 |
2000-11 |
96,00 |
66,00 |
162,00 |
110 |
|
242 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001900 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5081 |
2001-04 |
125,00 |
71,00 |
196,00 |
110 |
|
243 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001902 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5081 |
2001-06 |
125,00 |
64,00 |
189,00 |
110 |
|
244 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001881 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-08 |
65,00 |
85,00 |
150,00 |
110 |
|
245 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001885 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5310 |
2000-07 |
130,00 |
111,00 |
241,00 |
110 |
|
246 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001893 |
1110060000884 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-11 |
125,00 |
87,00 |
212,00 |
110 |
|
247 |
20279744145 |
MUEBLES LIZABETHA E.I.R.L. |
113411860 |
1130060001587 |
Resol.de Intend. |
5216 |
2003-05 |
391,00 |
301,00 |
692,00 |
110 |
|
248 |
20196371312 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI |
113020005600 |
1130060002064 |
Resol.de Multa |
6411 |
2003-04 |
232,00 |
20,00 |
252,00 |
110 |
|
249 |
20159714285 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE |
1130010004348 |
1130060002566 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-08 |
1 356,00 |
1 784,00 |
3 140,00 |
110 |
|
250 |
10254461861 |
NECIOSUP MAGAN BERNABE MARTIN |
1130010004048 |
1130060002471 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-02 |
73,00 |
116,00 |
189,00 |
110 |
|
251 |
20222208701 |
NIETO SERVICE E I R LTDA |
113411853 |
1130060001608 |
Resol.de Intend. |
5031 |
2003-05 |
1 184,00 |
1 134,00 |
2 318,00 |
110 |
|
252 |
20519692784 |
NITZA MENDOZA DE HUACO E.I.R.LTDA |
1130020000080 |
1130060001552 |
Resol.de Multa |
6041 |
2003-03 |
620,00 |
51,00 |
671,00 |
110 |
|
253 |
20519692784 |
NITZA MENDOZA DE HUACO E.I.R.LTDA |
1130010002929 |
1130060001866 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-08 |
265,00 |
4,00 |
269,00 |
110 |
|
254 |
10005165798 |
NUNEZ PAJUELO PABLO CESAR |
1130010004287 |
1130060002539 |
Orden de Pago |
1011 |
1998-12 |
64,00 |
110,00 |
174,00 |
110 |
|
255 |
10044168761 |
PACHECO HERRERA ADOLFO MARTIN |
1130010004289 |
1130060002541 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-06 |
67,00 |
94,00 |
161,00 |
110 |
|
256 |
10044168761 |
PACHECO HERRERA ADOLFO MARTIN |
1130010004290 |
1130060002541 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-07 |
76,00 |
105,00 |
181,00 |
110 |
|
257 |
10044168761 |
PACHECO HERRERA ADOLFO MARTIN |
1130010004291 |
1130060002541 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-08 |
72,00 |
95,00 |
167,00 |
110 |
|
258 |
10007966704 |
PACOHUANACO CHATA ANTONIO |
1130010002454 |
1130060001435 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
138,00 |
207,00 |
345,00 |
110 |
|
259 |
10416527259 |
PALZA ANCO JOSE LUIS |
1130020000073 |
1130060001373 |
Resol.de Multa |
6041 |
2003-03 |
248,00 |
20,00 |
268,00 |
110 |
|
260 |
10005098497 |
PARI CHOQUE FRANCISCO |
1130010004003 |
1130060002455 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-03 |
156,00 |
239,00 |
395,00 |
110 |
|
261 |
10044169041 |
PENALOZA FLORES GREGORIO |
113001000417 |
1130060002460 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-11 |
98,00 |
113,00 |
211,00 |
110 |
|
262 |
10078645127 |
PERAZZO ANATA DINO EUGENIO |
1130010004044 |
1130060002470 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-05 |
94,00 |
134,00 |
228,00 |
110 |
|
263 |
10078645127 |
PERAZZO ANATA DINO EUGENIO |
1130010004046 |
1130060002470 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-07 |
167,00 |
227,00 |
394,00 |
110 |
|
264 |
10078645127 |
PERAZZO ANATA DINO EUGENIO |
1130010004043 |
1130060002470 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-03 |
74,00 |
114,00 |
188,00 |
110 |
|
265 |
10078645127 |
PERAZZO ANATA DINO EUGENIO |
1130010004047 |
1130060002470 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-07 |
300,00 |
408,00 |
708,00 |
110 |
|
266 |
10078645127 |
PERAZZO ANATA DINO EUGENIO |
1130010004045 |
1130060002470 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-06 |
93,00 |
130,00 |
223,00 |
110 |
|
267 |
20285815135 |
PERSONAL COMPUTER S.A. |
1130010004144 |
1130060002508 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-09 |
71,00 |
89,00 |
160,00 |
110 |
|
268 |
20285815135 |
PERSONAL COMPUTER S.A. |
1130010004145 |
1130060002508 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-09 |
116,00 |
145,00 |
261,00 |
110 |
|
269 |
20267611581 |
PERVIL MOTORS EIRL |
114020002412 |
1130060001529 |
Resol.de Multa |
6091 |
1999-13 |
4 014,00 |
3 926,00 |
7 940,00 |
110 |
|
270 |
20267611581 |
PERVIL MOTORS EIRL |
114030000962 |
1130060001586 |
Resol.de Determin. |
3081 |
1999-13 |
8 091,00 |
7 945,00 |
16 036,00 |
110 |
|
271 |
20318206938 |
PESQUERA SAMA S.A. |
1110020000004 |
1110060000448 |
Resol.de Multa |
6441 |
2003-03 |
1 378,00 |
32,00 |
1 410,00 |
110 |
|
272 |
10044158073 |
PORTILLA GUILLEN HECTOR ANGEL |
113408236 |
1130060001350 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-03 |
158,00 |
171,00 |
329,00 |
110 |
|
273 |
20519790875 |
PROVEEDURIA TAURUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
1130010003917 |
1130060002353 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
949,00 |
12,00 |
961,00 |
110 |
|
274 |
10044131507 |
QUIROZ VILLANUEVA BELINDA JESUS |
113010011315 |
1130060001233 |
Orden de Pago |
3111 |
2001-02 |
159,00 |
92,00 |
251,00 |
110 |
|
275 |
10295892833 |
QUISPE ARANA ROMAN GABINO |
1130010003663 |
1130060002193 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
2 057,00 |
29,00 |
2 086,00 |
110 |
|
276 |
20147775807 |
R.C.A.REPRESENTACIONES Y SERV.GRLES.EIRL |
1130010004308 |
1130060002548 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-07 |
87,00 |
118,00 |
205,00 |
110 |
|
277 |
10005113542 |
RAMIREZ FELIPE CESAR GUILLERMO |
1130010002446 |
1130060001428 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
115,00 |
171,00 |
286,00 |
110 |
|
278 |
10044198351 |
RAMOS COAGUILA SEGUNDINO |
1130020000009 |
1130060001234 |
Resol.de Multa |
6041 |
2003-01 |
248,00 |
26,00 |
274,00 |
110 |
|
279 |
10004671991 |
RONDON LAZO ALBERTO |
1130020000102 |
1130060001319 |
Resol.de Multa |
6041 |
2003-04 |
248,00 |
14,00 |
262,00 |
110 |
|
280 |
10091825681 |
SALAS VASQUEZ JOSE JAVIER |
1130010000070 |
1130060000470 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-04 |
150,00 |
7,00 |
157,00 |
110 |
|
281 |
10091825681 |
SALAS VASQUEZ JOSE JAVIER |
1130010000074 |
1130060000470 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-04 |
150,00 |
4,00 |
154,00 |
110 |
|
282 |
10091825681 |
SALAS VASQUEZ JOSE JAVIER |
1130170000060 |
1130060001356 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-07 |
19 262,00 |
1 040,00 |
20 302,00 |
110 |
|
283 |
10091825681 |
SALAS VASQUEZ JOSE JAVIER |
1130010000772 |
1130060001356 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-06 |
150,00 |
6,00 |
156,00 |
110 |
|
284 |
10004065439 |
SALGADO ALAY MARILYN GERTHY |
113010009888 |
11306013323 |
Orden de Pago |
1011 |
2000-10 |
189,00 |
7,00 |
196,00 |
110 |
|
285 |
10044163344 |
SANCHEZ MARIANO EXALTACION |
1130010003631 |
1130060002171 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
1 447,00 |
20,00 |
1 467,00 |
110 |
|
286 |
10004769487 |
SANCHEZ RODRIGUEZ WILDOR SACARIAS |
111010023770 |
11106017324 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-01 |
15 498,00 |
1 634,00 |
17 132,00 |
110 |
|
287 |
20318100439 |
SARTEX E.I.R.LTDA. |
1130010002510 |
1130060001487 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
142,00 |
215,00 |
357,00 |
110 |
|
288 |
20318100439 |
SARTEX E.I.R.LTDA. |
1130010002883 |
1130060001827 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-08 |
1 305,00 |
17,00 |
1 322,00 |
110 |
|
289 |
20115883012 |
SENON ALCEDO CRUZ MENESES EIRL |
1110010001685 |
1110060000766 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-07 |
62,00 |
83,00 |
145,00 |
110 |
|
290 |
20115883012 |
SENON ALCEDO CRUZ MENESES EIRL |
1110010001684 |
1110060000766 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-06 |
65,00 |
90,00 |
155,00 |
110 |
|
291 |
20519745578 |
SERCAR S.A.C. |
1130010003889 |
1130060002334 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
521,00 |
5,00 |
526,00 |
110 |
|
292 |
20285742821 |
SERNAIN E.I.R.LTDA. |
1130010004141 |
1130060002506 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-07 |
90,00 |
122,00 |
212,00 |
110 |
|
293 |
20159651267 |
SERV MULTIP COMER INSUM GRAL ALGAS MARIN |
1110010001725 |
1110060000778 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-07 |
62,00 |
84,00 |
146,00 |
110 |
|
294 |
20519752272 |
SERV.GLES JUPEUN IMPORT EXPORT S.R.L. |
1130010003895 |
1130060002338 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
313,00 |
5,00 |
318,00 |
110 |
|
295 |
20279839014 |
SERVICAR S.R.LTDA. |
113010024680 |
1130060001588 |
Orden de Pago |
3081 |
1997-13 |
84,00 |
180,00 |
264,00 |
110 |
|
296 |
20535309401 |
SERVICIOS GENERAL ESPEJO HERMANOS S.A.C. |
113020005589 |
1130060000447 |
Resol.de Multa |
6041 |
2002-12 |
620,00 |
58,00 |
678,00 |
110 |
|
297 |
20519796059 |
SERVICIOS GENERALES ROMA E.I.R.L. |
1130010003927 |
1130060002360 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
384,00 |
4,00 |
388,00 |
110 |
|
298 |
20115763033 |
SERVICIOS GENERALES S.A. SERGENSA |
1110010000673 |
1110060000323 |
Orden de Pago |
5081 |
2003-07 |
183,00 |
0,00 |
183,00 |
110 |
|
299 |
20115763033 |
SERVICIOS GENERALES S.A. SERGENSA |
1110010000674 |
1110060000323 |
Orden de Pago |
5210 |
2003-07 |
824,00 |
1,00 |
825,00 |
110 |
|
300 |
20115763033 |
SERVICIOS GENERALES S.A. SERGENSA |
1110010000675 |
1110060000323 |
Orden de Pago |
5310 |
2003-07 |
213,00 |
0,00 |
213,00 |
110 |
|
301 |
20447406994 |
SERVICIOS GENERALES SIETE E.I.R.L. |
1130010004190 |
1130060002527 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-04 |
68,00 |
103,00 |
171,00 |
110 |
|
302 |
20447473918 |
SERVICIOS GENERALES SUR PACIFICO S.R.L. |
1110010001970 |
1110060000909 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-09 |
66,00 |
84,00 |
150,00 |
110 |
|
303 |
20447473918 |
SERVICIOS GENERALES SUR PACIFICO S.R.L. |
1110010001969 |
1110060000909 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-08 |
66,00 |
87,00 |
153,00 |
110 |
|
304 |
20447473918 |
SERVICIOS GENERALES SUR PACIFICO S.R.L. |
1110010001971 |
1110060000909 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-10 |
66,00 |
80,00 |
146,00 |
110 |
|
305 |
20142350786 |
SERVICIOS GRALES VGTA DE CHAPI E.I.R.LTD |
1110010001722 |
1110060000777 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-07 |
86,00 |
73,00 |
159,00 |
110 |
|
306 |
20142350786 |
SERVICIOS GRALES VGTA DE CHAPI E.I.R.LTD |
1110010001724 |
1110060000777 |
Orden de Pago |
5310 |
2000-12 |
107,00 |
72,00 |
179,00 |
110 |
|
307 |
20142350786 |
SERVICIOS GRALES VGTA DE CHAPI E.I.R.LTD |
1110010001723 |
1110060000777 |
Orden de Pago |
5310 |
2000-07 |
107,00 |
90,00 |
197,00 |
110 |
|
308 |
20519622816 |
SERVICIOS MECANICOS CEBRIAN SOCIEDAD COM |
1130010001492 |
1130060000679 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
249,00 |
4,00 |
253,00 |
110 |
|
309 |
20212820068 |
SERVICIOS MULTIPLES DON DAVID E I R LTDA |
1110010001774 |
1110060000802 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-03 |
104,00 |
159,00 |
263,00 |
110 |
|
310 |
20453201202 |
SERVICIOS TURISTICOS E INDUSTRIALES EIRL |
1130010004195 |
1130060002529 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-07 |
69,00 |
95,00 |
164,00 |
110 |
|
311 |
20325720141 |
SHIM PIEER E.I.R.L. |
1130010004158 |
1130060002515 |
Orden de Pago |
1041 |
1999-02 |
2 286,00 |
3 633,00 |
5 919,00 |
110 |
|
312 |
20325720141 |
SHIM PIEER E.I.R.L. |
1130010004160 |
1130060002515 |
Orden de Pago |
1041 |
1999-03 |
2 273,00 |
3 488,00 |
5 761,00 |
110 |
|
313 |
20325720141 |
SHIM PIEER E.I.R.L. |
1130010004159 |
1130060002515 |
Orden de Pago |
3062 |
1999-03 |
3 788,00 |
5 814,00 |
9 602,00 |
110 |
|
314 |
20519743443 |
SNVD REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
1130010001530 |
1130060000707 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
1 302,00 |
14,00 |
1 316,00 |
110 |
|
315 |
15155359118 |
SUCESION FLORES GIL NICOLAS CARLOS |
1130010003252 |
1130060002014 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
997,00 |
1 541,00 |
2 538,00 |
110 |
|
316 |
20119367418 |
SURPECO SRLTDA |
1130170000112 |
1130060000499 |
Resol.de Intend. |
8023 |
2003-08 |
40 278,00 |
15 159,00 |
55 437,00 |
110 |
|
317 |
20119256691 |
TACNA TOURS S.C. |
1130010004069 |
1130060002480 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-11 |
75,00 |
89,00 |
164,00 |
110 |
|
318 |
20119256691 |
TACNA TOURS S.C. |
1130010004068 |
1130060002480 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-10 |
76,00 |
92,00 |
168,00 |
110 |
|
319 |
20119429979 |
TACNA TRADING S.A. |
1130010002692 |
1130060001690 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-08 |
390,00 |
5,00 |
395,00 |
110 |
|
320 |
20119429979 |
TACNA TRADING S.A. |
1130010002868 |
1130060001813 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-08 |
252,00 |
3,00 |
255,00 |
110 |
|
321 |
20119429979 |
TACNA TRADING S.A. |
1130010000292 |
1130060002057 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-05 |
252,00 |
18,00 |
270,00 |
110 |
|
322 |
20119429979 |
TACNA TRADING S.A. |
1130010000293 |
1130060002057 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-05 |
370,00 |
27,00 |
397,00 |
110 |
|
323 |
20519582504 |
TAIPE HERMANOS CONTRATISTAS GRALES SRL |
113411877 |
1130060000429 |
Resol.de Intend. |
5216 |
2003-05 |
3 122,00 |
307,00 |
3 429,00 |
110 |
|
324 |
20519582504 |
TAIPE HERMANOS CONTRATISTAS GRALES SRL |
113412050 |
1130060000429 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-05 |
14 124,00 |
1 387,00 |
15 511,00 |
110 |
|
325 |
20318255807 |
TALLERES S.A. |
1110010002005 |
1110060000925 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-10 |
499,00 |
0,00 |
499,00 |
110 |
|
326 |
20209980917 |
TECNOCOMP E I R LTDA |
1130010004099 |
1130060002491 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-07 |
71,00 |
93,00 |
164,00 |
110 |
|
327 |
20325703645 |
TITO CONTRATISTA E.I.R.LTDA. |
1130010002011 |
1130060001032 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-07 |
407,00 |
5,00 |
412,00 |
110 |
|
328 |
20325717514 |
TOKY SERVICE E.I.R.LTDA. |
113411861 |
1130060001591 |
Resol.de Intend. |
5216 |
2003-05 |
332,00 |
135,00 |
467,00 |
110 |
|
329 |
20519747431 |
TOYO STAR INTERNATIONAL EMP. IND. DE RESP. L |
1130010003891 |
1130060002335 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
304,00 |
3,00 |
307,00 |
110 |
|
330 |
10295394965 |
VARGAS BLANCO MARIELA LUCRECIA |
1130010002480 |
1130060001459 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
99,00 |
148,00 |
247,00 |
110 |
|
331 |
10295394965 |
VARGAS BLANCO MARIELA LUCRECIA |
1130010004301 |
1130060002545 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-03 |
78,00 |
121,00 |
199,00 |
110 |
|
332 |
10405043331 |
VARGAS MAMANI JULIA |
1130020000036 |
1130060002055 |
Resol.de Multa |
6041 |
2003-02 |
620,00 |
74,00 |
694,00 |
110 |
|
333 |
10004126586 |
VASQUEZ MOLLOCANDO LUCIO ARTURO |
113010015247 |
1130060001300 |
Orden de Pago |
1011 |
2001-07 |
173,00 |
78,00 |
251,00 |
110 |
|
334 |
17199298259 |
VELASQUEZ MAMANI REGINA CECILIA |
1130010002486 |
1130060001464 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
68,00 |
103,00 |
171,00 |
110 |
|
335 |
10074868164 |
VERA DIAZ MARIA SOLEDAD |
113407923 |
1130060002052 |
Resol.de Intend. |
8021 |
2003-02 |
453,00 |
754,00 |
1 207,00 |
110 |
|
336 |
10410996346 |
VILLALOBOS MAMANI YESSICA LIZBETH |
1130020000117 |
1130060001372 |
Resol.de Multa |
6041 |
2003-04 |
620,00 |
33,00 |
653,00 |
110 |
|
337 |
20368502996 |
WAHLA MOTORS SOCIEDAD DE RESPONS.LTDA. |
1110010002183 |
1110060000973 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-01 |
105,00 |
69,00 |
174,00 |
110 |
|
338 |
20534831278 |
YASIGAS SERVIS E.I.R.LTDA. |
114020002667 |
1130060001560 |
Resol.de Multa |
6035 |
2003-04 |
1 240,00 |
111,00 |
1 351,00 |
110 |
|
339 |
10159672463 |
YAYAMA LAMAS JUAN PEDRO |
1130010001731 |
1130060001358 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-06 |
197,00 |
8,00 |
205,00 |
110 |
|
340 |
10159672463 |
YAYAMA LAMAS JUAN PEDRO |
1130010001732 |
1130060001358 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-07 |
197,00 |
5,00 |
202,00 |
110 |
|
341 |
10159672463 |
YAYAMA LAMAS JUAN PEDRO |
1130010001734 |
1130060001358 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-04 |
1 970,00 |
22,00 |
1 992,00 |
110 |
|
342 |
10159672463 |
YAYAMA LAMAS JUAN PEDRO |
1130010001733 |
1130060001358 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-05 |
197,00 |
11,00 |
208,00 |
110 |
|
343 |
10159672463 |
YAYAMA LAMAS JUAN PEDRO |
1130010003078 |
1130060002408 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-09 |
197,00 |
4,00 |
201,00 |
110 |
|
344 |
10159672463 |
YAYAMA LAMAS JUAN PEDRO |
1130010002548 |
1130060002408 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-08 |
151,00 |
6,00 |
157,00 |
110 |
|
345 |
10004459763 |
ZAPATA CALDERON JUAN MANUEL |
1130010000176 |
1130060000074 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-05 |
198,00 |
2,00 |
200,00 |
110 |
|
346 |
10046521264 |
ZEGARRA ARISMENDI CHRISTIAN OMAR |
1130010004041 |
1130060002468 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-01 |
65,00 |
105,00 |
170,00 |
110 |
|
347 |
10004810851 |
ZEGARRA LEVANO ALEX ADOLFO |
1130010002431 |
1130060001414 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
34 364,00 |
51 466,00 |
85 830,00 |
110 |
|
348 |
10401146801 |
ZEGARRA VARGAS JOSE MIGUEL |
1130010001899 |
1130060000964 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-07 |
746,00 |
7,00 |
753,00 |
110 |
|
349 |
10401146801 |
ZEGARRA VARGAS JOSE MIGUEL |
1130010002285 |
1130060001285 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-07 |
469,00 |
5,00 |
474,00 |
110 |
|
350 |
15119535147 |
ZUNIGA FARFAN JUSTO |
1130010004363 |
1130060002568 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
2 949,00 |
4 657,00 |
7 606,00 |
110 |