SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
INTENDENCIA REGIONAL TACNA
R.I. N° 110-024-0000041/SUNAT
NOTIFICACION A DEUDORES TRIBUTARIOS
(Publicado en el diario oficial "El Peruano" el día 22.12.03)
Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) o d) del artículo 104 del Texto Unico Ordenado Código Tributario aprobado por Decreto Supremo No. 135-99-EF, razón por la que, en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo artículo, se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben acercarse a recoger sus Resoluciones de Multa, Resoluciones de Determinación, resoluciones de Ejecución Coactiva, Resoluciones de Intendencia y Ordenes de Multa en las oficinas de la Intendencia Regional Tacna, sito en la calle Zela N° 701 esquina con el Pasaje Vigil.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recoger sus Resoluciones y Ordenes de Pago para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa y fotocopia del RUC de la misma.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 (Medianos y Pequeños Contribuyentes) y PDT 3127 (Principales Contribuyente), cumpliendo los requisitos correspondientes.
|
No. |
RUC |
CONTRIBUYENTE |
ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN |
NATURALEZA |
TRIBUTO O SANCIÓN |
PERIODO |
MONTO DE TRIBUTO O MULTA |
Dep. |
|
1 |
20233057127 |
A & E GAMBETTAS E I R LTDA |
1110010001801 |
Orden de Pago |
3031 |
1999-06 |
237,00 |
110 |
|
2 |
20233057127 |
A & E GAMBETTAS E I R LTDA |
1110010001802 |
Orden de Pago |
3031 |
1999-07 |
145,00 |
110 |
|
3 |
20325822229 |
AGROPECUARIA CAPLINA S.R.L. |
1130010004164 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-07 |
366,00 |
110 |
|
4 |
20325822229 |
AGROPECUARIA CAPLINA S.R.L. |
1130010004165 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-08 |
226,00 |
110 |
|
5 |
10004054470 |
AGUILAR MAMANI JULIAN |
1130010002394 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
461,00 |
110 |
|
6 |
10004179451 |
ALANIA QUISPE ELENA JULIA |
1140020000133 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-06 |
12,00 |
110 |
|
7 |
10005220438 |
ALAVE CHOQUE SONIA GENOVEVA |
1130010003398 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-04 |
242,00 |
110 |
|
8 |
10005220438 |
ALAVE CHOQUE SONIA GENOVEVA |
1130010003399 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-05 |
213,00 |
110 |
|
9 |
10005220438 |
ALAVE CHOQUE SONIA GENOVEVA |
1130010003400 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-03 |
246,00 |
110 |
|
10 |
20453051987 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS TACNA E.I.R.L. |
1130010004328 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-05 |
190,00 |
110 |
|
11 |
20119522677 |
ALONDRA`S AGENTE VIAJES TURISMO E.I.R.L. |
1130010004307 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-09 |
164,00 |
110 |
|
12 |
10238521047 |
ALVARADO BARRIOS FRESIA NANCY |
1130170000109 |
Res.de Intend. |
8021 |
2003-07 |
706,00 |
110 |
|
13 |
10047444093 |
ALVAREZ CHUQUICONDOR SUNILDA JUANA |
1130010003473 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-02 |
250,00 |
110 |
|
14 |
10047444093 |
ALVAREZ CHUQUICONDOR SUNILDA JUANA |
1130010003474 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-06 |
233,00 |
110 |
|
15 |
10047444093 |
ALVAREZ CHUQUICONDOR SUNILDA JUANA |
1130010003475 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-03 |
246,00 |
110 |
|
16 |
10047444093 |
ALVAREZ CHUQUICONDOR SUNILDA JUANA |
1130010003476 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-07 |
230,00 |
110 |
|
17 |
10047444093 |
ALVAREZ CHUQUICONDOR SUNILDA JUANA |
1130010003477 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-04 |
242,00 |
110 |
|
18 |
10047444093 |
ALVAREZ CHUQUICONDOR SUNILDA JUANA |
1130010003478 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-05 |
239,00 |
110 |
|
19 |
10004351466 |
ANAMPA HUAMANI RAUL |
1130010000746 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-06 |
154,00 |
110 |
|
20 |
10004351466 |
ANAMPA HUAMANI RAUL |
1130010001597 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-07 |
154,00 |
110 |
|
21 |
10004351466 |
ANAMPA HUAMANI RAUL |
1130010002303 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-08 |
153,00 |
110 |
|
22 |
10004351466 |
ANAMPA HUAMANI RAUL |
1130010002997 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-09 |
153,00 |
110 |
|
23 |
20519678447 |
ANRIM SCRL |
1130010002777 |
Orden de Pago |
3062 |
2003-08 |
265,00 |
110 |
|
24 |
20519678447 |
ANRIM SCRL |
1130010003854 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
403,00 |
110 |
|
25 |
20453206425 |
ANSA MOTOR'S TRADING CO. S.C.R.L. |
1130010001649 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-07 |
718,00 |
110 |
|
26 |
10017853835 |
APAZA APAZA ALIPIO |
205-2003/2P0200 |
Carta B |
3031 |
2001-10 |
27,00 |
110 |
|
27 |
10004366153 |
APAZA DE MAQUERA MARIA |
1130180000017 |
Res.de Intend. |
3031 |
1996-12 |
475,00 |
110 |
|
28 |
10046453846 |
ARAGON MARQUEZ IRMA ABIGAIL |
1130010004035 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-09 |
178,00 |
110 |
|
29 |
10004118311 |
ARANIBAR GONZALES MARGARITA ADELAIDA |
1140020000667 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-08 |
323,00 |
110 |
|
30 |
10092710675 |
ARCE SANCHEZ ANGEL ERNESTO |
1130010003240 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
179,00 |
110 |
|
31 |
10406850809 |
ARI LIMA ROXANA |
1130010003123 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-08 |
417,00 |
110 |
|
32 |
10406850809 |
ARI LIMA ROXANA |
1130010003124 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-09 |
410,00 |
110 |
|
33 |
10192402293 |
ASENJO INFANTES SAMUEL SEGUNDO |
1140020000434 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-07 |
25,00 |
110 |
|
34 |
10192402293 |
ASENJO INFANTES SAMUEL SEGUNDO |
1140020000435 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-07 |
25,00 |
110 |
|
35 |
20519736749 |
AUTO BANK SOC. COM. DE RESP. LTDA. |
1130020000418 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-06 |
652,00 |
110 |
|
36 |
20311553551 |
AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA. |
1130020000122 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-04 |
647,00 |
110 |
|
37 |
10404369712 |
AYMA JIMENEZ EDGAR JUSTO |
1140020000752 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-08 |
963,00 |
110 |
|
38 |
10044264060 |
BANEGAS ROQUE AURELIO JUAN |
1130010001294 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-06 |
624,00 |
110 |
|
39 |
10004292036 |
BARDALES MENA VICENTE DELFIN |
1130010004368 |
Orden de Pago |
3071 |
199813 |
6 979,00 |
110 |
|
40 |
10004358843 |
BELMONTE DE CRUZ BERTHA |
1140020000679 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-08 |
80,00 |
110 |
|
41 |
10004745413 |
BERRIOS DE MOLINA LILY OLIVIA |
1130010003359 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-02 |
248,00 |
110 |
|
42 |
10004745413 |
BERRIOS DE MOLINA LILY OLIVIA |
1130010003360 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-06 |
231,00 |
110 |
|
43 |
10004745413 |
BERRIOS DE MOLINA LILY OLIVIA |
1130010003361 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-03 |
244,00 |
110 |
|
44 |
10004745413 |
BERRIOS DE MOLINA LILY OLIVIA |
1130010003362 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-07 |
229,00 |
110 |
|
45 |
10004745413 |
BERRIOS DE MOLINA LILY OLIVIA |
1130010003363 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-04 |
241,00 |
110 |
|
46 |
10004745413 |
BERRIOS DE MOLINA LILY OLIVIA |
1130010003364 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-05 |
236,00 |
110 |
|
47 |
20325786168 |
BIP BIP S.R.LTDA. |
1110010001871 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-09 |
155,00 |
110 |
|
48 |
20325786168 |
BIP BIP S.R.LTDA. |
1110010001875 |
Orden de Pago |
1011 |
2001-12 |
198,00 |
110 |
|
49 |
20325786168 |
BIP BIP S.R.LTDA. |
1110010001873 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-08 |
203,00 |
110 |
|
50 |
20325786168 |
BIP BIP S.R.LTDA. |
1110010001874 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-09 |
168,00 |
110 |
|
51 |
20325786168 |
BIP BIP S.R.LTDA. |
1110010001872 |
Orden de Pago |
5310 |
2001-07 |
188,00 |
110 |
|
52 |
20519601576 |
BISONTE CONFECCIONES & TEJIDOS EIRL |
1140020000662 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-08 |
970,00 |
110 |
|
53 |
20119367094 |
BOTICA UNIVERSAL EMP.INDIV.RESP.LTDA. |
1110010002071 |
Orden de Pago |
5310 |
2000-07 |
217,00 |
110 |
|
54 |
20119367094 |
BOTICA UNIVERSAL EMP.INDIV.RESP.LTDA. |
1110010002224 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-11 |
662,00 |
110 |
|
55 |
10091280987 |
BUSTAMANTE DUANY MARIA LUISA |
1130010001318 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-06 |
452,00 |
110 |
|
56 |
10091280987 |
BUSTAMANTE DUANY MARIA LUISA |
1130010000255 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-05 |
507,00 |
110 |
|
57 |
10004311308 |
CABELLOS ALCANTARA NELIDA VIOLETA |
1130010003173 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
224,00 |
110 |
|
58 |
10004767191 |
CACERES PEREZ FRANCISCO |
1130010004367 |
Orden de Pago |
3071 |
199813 |
26 383,00 |
110 |
|
59 |
10044158201 |
CAHUANA VILLEGAS HUGO FREDY |
1140020000574 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-07 |
13,00 |
110 |
|
60 |
10046279994 |
CALDERON MAMANI PAULINO |
1130010004370 |
Orden de Pago |
3071 |
199813 |
2 732,00 |
110 |
|
61 |
10007963705 |
CALIZAYA LANDA WALTER DANIEL |
1130020000383 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-06 |
262,00 |
110 |
|
62 |
10046482200 |
CALLALLA ANAHUA EDWIN WILLY |
1130010000246 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-05 |
426,00 |
110 |
|
63 |
10044071652 |
CAMACHO ALLCCA GLADIZ |
1130020000049 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-02 |
560,00 |
110 |
|
64 |
20100232899 |
CANON DEL COLCA DISTRIBUCIONES S.R.L. |
1110100000006 |
Comunicación |
6441 |
2003-06 |
- |
110 |
|
65 |
20100232899 |
CANON DEL COLCA DISTRIBUCIONES S.R.L. |
1110100000007 |
Comunicación |
6041 |
2003-06 |
- |
110 |
|
66 |
10004273074 |
CARPIO CHOQUECOTA REMIGIO |
1130170000295 |
Res.de Intend. |
8021 |
2003-09 |
2 792,00 |
110 |
|
67 |
10004969311 |
CARPIO ZAMBRANO MARIO MARIANO |
1130010003200 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
518,00 |
110 |
|
68 |
20297127196 |
CARRERO S.A. |
1110010001849 |
Orden de Pago |
5310 |
2001-07 |
194,00 |
110 |
|
69 |
20297127196 |
CARRERO S.A. |
1110010001848 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-08 |
150,00 |
110 |
|
70 |
10004733920 |
CASARETTO ZAMPILLO MAXIMO HUMBERTO |
1130010004283 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-01 |
191,00 |
110 |
|
71 |
10090676224 |
CASTILLO GARCIA AURORA ELIZABETH |
1130010003239 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
4 111,00 |
110 |
|
72 |
10046494887 |
CCOSI MAMANI GARCIA |
1130010004298 |
Orden de Pago |
1011 |
1998-12 |
200,00 |
110 |
|
73 |
20519724490 |
CENTRO AGROPECUARIO Y REMONTA DEL EJERCITO DE TACNA |
1130010000474 |
Orden de Pago |
5210 |
2003-05 |
334,00 |
110 |
|
74 |
20279756747 |
CENTRO -SERV.TEC.Y REPRES.TOKARAMA EIRL |
1130010004317 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-06 |
183,00 |
110 |
|
75 |
10006764075 |
CHAMBE FLORES JULIAN MARIANO |
1130020000381 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-06 |
262,00 |
110 |
|
76 |
10006764075 |
CHAMBE FLORES JULIAN MARIANO |
1130020000459 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-07 |
257,00 |
110 |
|
77 |
10044307532 |
CHAMBILLA POMA LUIS |
1130020000110 |
Orden de Pago |
6041 |
2003-04 |
259,00 |
110 |
|
78 |
10004898503 |
CHAVEZ PINTO MARIA TERESA |
1130010004214 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-10 |
152,00 |
110 |
|
79 |
10004942693 |
CHIPANA ESPINOZA CLAUDIA LOURDES |
1130010001822 |
Orden de Pago |
3111 |
2003-07 |
295,00 |
110 |
|
80 |
10044249541 |
CHIPANA LAZO BENILDA |
1130010004294 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-06 |
467,00 |
110 |
|
81 |
10005029398 |
CHOQUE ALAVE JACINTA |
1130010004355 |
Orden de Pago |
3111 |
199905 |
179,00 |
110 |
|
82 |
10005029398 |
CHOQUE ALAVE JACINTA |
1130010004356 |
Orden de Pago |
3111 |
199909 |
177,00 |
110 |
|
83 |
17119852463 |
CHOQUECOTA CHOQUE MARGARITA |
1130010002485 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
171,00 |
110 |
|
84 |
10004495654 |
CHUCUYA CAMA PETRONA |
1140020000755 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-08 |
963,00 |
110 |
|
85 |
10007922766 |
CHURA CALISAYA RENE |
1130020000460 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-07 |
257,00 |
110 |
|
86 |
10005173197 |
CHURA CONDORI HERMINIA |
1140020000594 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-05 |
13,00 |
110 |
|
87 |
10005173197 |
CHURA CONDORI HERMINIA |
1140020000654 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-08 |
13,00 |
110 |
|
88 |
10004242331 |
CHURATA SUCASACA JAIME ALFREDO |
1130010001757 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-07 |
231,00 |
110 |
|
89 |
20285710465 |
COMERC Y SERVIC EN GRAL ALJOSUR E I R LT |
1130010001639 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-07 |
494,00 |
110 |
|
90 |
20285710465 |
COMERC Y SERVIC EN GRAL ALJOSUR E I R LT |
1130010002330 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-08 |
493,00 |
110 |
|
91 |
20519708966 |
COMERCIAL FERRETERIA Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L. |
1130010003873 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
208,00 |
110 |
|
92 |
20519795168 |
COMERCIAL IMPORTADORA ROSY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA. |
1130010002961 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-08 |
203,00 |
110 |
|
93 |
20115761171 |
COMERCIAL LEDELCA E.I.R.LTDA. |
1110010002054 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-03 |
177,00 |
110 |
|
94 |
20115761171 |
COMERCIAL LEDELCA E.I.R.LTDA. |
1110010002052 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-01 |
183,00 |
110 |
|
95 |
20115761171 |
COMERCIAL LEDELCA E.I.R.LTDA. |
1110010002053 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-02 |
180,00 |
110 |
|
96 |
20115761171 |
COMERCIAL LEDELCA E.I.R.LTDA. |
1110010002055 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-04 |
176,00 |
110 |
|
97 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
1130170000131 |
Res.de Intend. |
8026 |
2003-08 |
- |
110 |
|
98 |
20279677952 |
COMERCIAL PALZA E.I.R.L. |
1130210000008 |
Res.de Intend. |
6063 |
2003-08 |
4 134,00 |
110 |
|
99 |
20119387524 |
COMERCIAL TACNA S. R. LTDA. |
1130010003026 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-09 |
875,00 |
110 |
|
100 |
20119387524 |
COMERCIAL TACNA S. R. LTDA. |
1130010004229 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-10 |
875,00 |
110 |
|
101 |
20447439736 |
COMERCIALIZADORA SAN JOSE S.R.L. |
1110020000069 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-07 |
648,00 |
110 |
|
102 |
20410688841 |
COMUNID.TERAPEUT.EDUC.SAN PEDRO DE TACNA |
1130010004179 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-11 |
211,00 |
110 |
|
103 |
20141650379 |
COMUNIDAD MINERA DE SPCC |
1130020000300 |
Res.de Multa |
6441 |
2003-01 |
278,00 |
110 |
|
104 |
20141650379 |
COMUNIDAD MINERA DE SPCC |
1130020000301 |
Res.de Multa |
6441 |
2003-05 |
264,00 |
110 |
|
105 |
20368345793 |
CONCORDIA LTDA. S.R.LTDA. |
1130010003758 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
305,00 |
110 |
|
106 |
20227092328 |
CONSORCIO SUDAMERICANO MULTIMAX S A |
1110170000109 |
Res.de Intend. |
8021 |
2003-11 |
1 004,00 |
110 |
|
107 |
20321578668 |
CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. |
1130010004152 |
Orden de Pago |
5081 |
1998-12 |
176,00 |
110 |
|
108 |
20321578668 |
CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. |
1130010004151 |
Orden de Pago |
1011 |
1998-12 |
169,00 |
110 |
|
109 |
20368159574 |
CONSTRUTEC EMP.INDIV.RESPONS.LTDA. |
1130020000487 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-07 |
644,00 |
110 |
|
110 |
10004057185 |
CONTRERAS COPA JOSE |
1130010003976 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-08 |
208,00 |
110 |
|
111 |
10004057185 |
CONTRERAS COPA JOSE |
1130010003975 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-04 |
172,00 |
110 |
|
112 |
20452861420 |
CONVERSIONES DON ANDRES EIRL |
1140020000436 |
Res.de Multa |
6035 |
2003-09 |
1 252,00 |
110 |
|
113 |
10067985601 |
CORDOVA MARTINEZ JACINTO RICHARD |
1130010004361 |
Orden de Pago |
3071 |
199813 |
1 067,00 |
110 |
|
114 |
10292466957 |
CORNEJO CORNEJO PABLO ALBERTO |
1130010004369 |
Orden de Pago |
3071 |
199813 |
3 869,00 |
110 |
|
115 |
20280075745 |
CREACIONES Y CONFECCIONES STYLES S.R.L. |
1130010004132 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-11 |
161,00 |
110 |
|
116 |
10047428691 |
CUAYLA GUACHO ALEJANDRINA CRISALIDA |
1140180000080 |
Res.de Intend. |
3071 |
2001 |
- |
110 |
|
117 |
10044008349 |
CUTIPA QUISPE GREGORIO |
1130010004009 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-09 |
169,00 |
110 |
|
118 |
20119421561 |
C-Y-S-SERVICE S.R.LTDA |
1130180000010 |
Res.de Intend. |
1011 |
1995-10 |
1 085,00 |
110 |
|
119 |
20321622586 |
D & N COMUNICACIONES E.I.R.L. |
1130010002513 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
320,00 |
110 |
|
120 |
20519794439 |
D Y JC REPRESENTACIONES E.I.R.L. |
1130010003920 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
467,00 |
110 |
|
121 |
10005142852 |
DEL CARPIO CONDORI RICHARD CELSO |
1140020000931 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-08 |
12,00 |
110 |
|
122 |
20519598338 |
DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A. |
1130010000431 |
Orden de Pago |
5210 |
2003-05 |
442,00 |
110 |
|
123 |
10004995754 |
DIAZ DIAZ HUGO RUBEN |
1130170000159 |
Res.de Intend. |
8021 |
2003-08 |
- |
110 |
|
124 |
20447576725 |
DICOFASP EIRL. |
1130010004326 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-11 |
189,00 |
110 |
|
125 |
20220967531 |
DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L |
1110010001778 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-08 |
164,00 |
110 |
|
126 |
20220967531 |
DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L |
1110010001779 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-12 |
198,00 |
110 |
|
127 |
20220967531 |
DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L |
1110010001780 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-07 |
160,00 |
110 |
|
128 |
20220967531 |
DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L |
1110010001777 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-06 |
169,00 |
110 |
|
129 |
20318158780 |
DISTRIB REPRESENTACIONES SAN ANTONIO EIR |
1130010004147 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-10 |
191,00 |
110 |
|
130 |
20325788616 |
DISTRIBUCIONES LA ECONOMICA S.R.LTDA. |
1110010001879 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-09 |
187,00 |
110 |
|
131 |
20325788616 |
DISTRIBUCIONES LA ECONOMICA S.R.LTDA. |
1110010001877 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-05 |
200,00 |
110 |
|
132 |
20325788616 |
DISTRIBUCIONES LA ECONOMICA S.R.LTDA. |
1110010001876 |
Orden de Pago |
3031 |
1999-03 |
185,00 |
110 |
|
133 |
20325788616 |
DISTRIBUCIONES LA ECONOMICA S.R.LTDA. |
1110010001880 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-11 |
180,00 |
110 |
|
134 |
20325788616 |
DISTRIBUCIONES LA ECONOMICA S.R.LTDA. |
1110010001878 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-06 |
196,00 |
110 |
|
135 |
20279802528 |
DISTRIBUIDOR DEL PACIFICO S.A. |
1110170000043 |
Res.de Intend. |
SEAP |
2003-09 |
- |
110 |
|
136 |
20519739250 |
DISTRIBUIDORA GINSU S.R.L. |
1130010000477 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-05 |
657,00 |
110 |
|
137 |
20519739250 |
DISTRIBUIDORA GINSU S.R.L. |
1130010001528 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
464,00 |
110 |
|
138 |
20519739250 |
DISTRIBUIDORA GINSU S.R.L. |
1130010002144 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-07 |
347,00 |
110 |
|
139 |
20519739250 |
DISTRIBUIDORA GINSU S.R.L. |
1130010002943 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-08 |
181,00 |
110 |
|
140 |
20535182222 |
DISTRIBUIDORA JESUS MARIA E.I.R.L. |
1130020000129 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-04 |
646,00 |
110 |
|
141 |
20115706404 |
DISTRIBUIDORES EL COBRE S.R.LTDA. |
1110010000733 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-08 |
290,00 |
110 |
|
142 |
10004160385 |
DUEÑAS COLQUE SANTIAGO |
1130010000736 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-05 |
159,00 |
110 |
|
143 |
10004160385 |
DUEÑAS COLQUE SANTIAGO |
1130010000735 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-06 |
156,00 |
110 |
|
144 |
10004160385 |
DUEÑAS COLQUE SANTIAGO |
1130010001593 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-07 |
156,00 |
110 |
|
145 |
10004160385 |
DUEÑAS COLQUE SANTIAGO |
1130010002297 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-08 |
155,00 |
110 |
|
146 |
20176077311 |
EL RAPIDO E.I.R.L. |
1130010004095 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-01 |
181,00 |
110 |
|
147 |
20176077311 |
EL RAPIDO E.I.R.L. |
1130010004098 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-06 |
165,00 |
110 |
|
148 |
20176077311 |
EL RAPIDO E.I.R.L. |
1130010004097 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-05 |
168,00 |
110 |
|
149 |
20176077311 |
EL RAPIDO E.I.R.L. |
1130010004096 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-04 |
172,00 |
110 |
|
150 |
20175380397 |
ELECTRO SERVICIOS S.R.LTDA. |
1110010001773 |
Orden de Pago |
3031 |
1999-03 |
162,00 |
110 |
|
151 |
20325659301 |
EMP.DE SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS SRL |
1130010002516 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
227,00 |
110 |
|
152 |
20285869651 |
EMP.DE TRANSP.Y SERV.MULT. NESTOR SRLTDA |
1110010001836 |
Orden de Pago |
3031 |
1999-03 |
198,00 |
110 |
|
153 |
20115860748 |
EMPRESA DE SERVICIOS EL PORVENIR E.I.R.L. |
1130010004060 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-07 |
165,00 |
110 |
|
154 |
20115860748 |
EMPRESA DE SERVICIOS EL PORVENIR E.I.R.L. |
1130010004061 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-07 |
214,00 |
110 |
|
155 |
20231674927 |
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES CHICLAYO |
1130020000322 |
Res.de Multa |
6441 |
2003-05 |
264,00 |
110 |
|
156 |
20231674927 |
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES CHICLAYO |
1130010004125 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-09 |
187,00 |
110 |
|
157 |
20119255539 |
EMPRESA DE TRANS GRALS CARLOS SILVA EIRL |
1110010001693 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-01 |
141,00 |
110 |
|
158 |
20119255539 |
EMPRESA DE TRANS GRALS CARLOS SILVA EIRL |
1110010001694 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-02 |
140,00 |
110 |
|
159 |
20119255539 |
EMPRESA DE TRANS GRALS CARLOS SILVA EIRL |
1110010001692 |
Orden de Pago |
3042 |
1998-12 |
77,00 |
110 |
|
160 |
20325611953 |
EMPRESA DE TRANS. SALAS RONDON E.I.R.L. |
1130010002515 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
357,00 |
110 |
|
161 |
20519658764 |
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAKKAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
1130020000491 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-07 |
644,00 |
110 |
|
162 |
20519649188 |
EMPRESA DE TRANSPORTES GARUFA S.R.L. |
1130010002101 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-07 |
907,00 |
110 |
|
163 |
20495324827 |
EMPRESA DE TRANSPORTES PERU ANDINO EIRL |
1140020000468 |
Res.de Multa |
6101 |
2002-05 |
222,00 |
110 |
|
164 |
20115694040 |
EMPRESA JIMENEZ E.I.R.L. |
1110010001664 |
Orden de Pago |
1011 |
2001-12 |
3 794,00 |
110 |
|
165 |
20115694040 |
EMPRESA JIMENEZ E.I.R.L. |
1110010001663 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-03 |
187,00 |
110 |
|
166 |
20136284674 |
EMPRESA TRANSPORTES GRALES Y SERV S R L |
1130170000265 |
Res.de Intend. |
8021 |
2003-09 |
936,00 |
110 |
|
167 |
20119554871 |
ENVASADORA AGRO IND SN ANTONIO DE VILA V |
1130170000266 |
Res.de Intend. |
8021 |
2003-09 |
36 826,00 |
110 |
|
168 |
10308419741 |
ESCALANTE CRESPO FABIA DOMITILA |
1130020000068 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-03 |
659,00 |
110 |
|
169 |
10004930211 |
ESCOBAR APAZA PAUL DELFIN |
1130010003387 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-04 |
258,00 |
110 |
|
170 |
10004930211 |
ESCOBAR APAZA PAUL DELFIN |
1130010003388 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-05 |
254,00 |
110 |
|
171 |
10004930211 |
ESCOBAR APAZA PAUL DELFIN |
1130010003389 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-06 |
248,00 |
110 |
|
172 |
10004930211 |
ESCOBAR APAZA PAUL DELFIN |
1130010003390 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-03 |
262,00 |
110 |
|
173 |
10004930211 |
ESCOBAR APAZA PAUL DELFIN |
1130010003391 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-07 |
246,00 |
110 |
|
174 |
10046381772 |
ESPEJO HUANQUI MATILDE |
1130010003467 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-05 |
521,00 |
110 |
|
175 |
10046381772 |
ESPEJO HUANQUI MATILDE |
1130010003468 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-02 |
547,00 |
110 |
|
176 |
10046381772 |
ESPEJO HUANQUI MATILDE |
1130010003469 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-06 |
510,00 |
110 |
|
177 |
10046381772 |
ESPEJO HUANQUI MATILDE |
1130010003470 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-03 |
539,00 |
110 |
|
178 |
10046381772 |
ESPEJO HUANQUI MATILDE |
1130010003471 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-07 |
504,00 |
110 |
|
179 |
10046381772 |
ESPEJO HUANQUI MATILDE |
1130010003472 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-04 |
529,00 |
110 |
|
180 |
10088727083 |
ESPICHAN MALAGA JULIO CESAR |
1130010004299 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-05 |
188,00 |
110 |
|
181 |
10087539755 |
ESPINOZA MONTOYA LUIS MIGUEL |
1130010003653 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-09 |
572,00 |
110 |
|
182 |
20279839791 |
ETSA-RADIO TAXI |
1130010003736 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-09 |
206,00 |
110 |
|
183 |
20535289884 |
EVERBEST INTERNATIONAL E.I.R.L. |
1110100000025 |
Comunicación |
6041 |
2003-07 |
- |
110 |
|
184 |
20535289884 |
EVERBEST INTERNATIONAL E.I.R.L. |
1110100000041 |
Comunicación |
6041 |
2003-08 |
- |
110 |
|
185 |
20535289884 |
EVERBEST INTERNATIONAL E.I.R.L. |
1110100000018 |
Comunicación |
6041 |
2003-06 |
- |
110 |
|
186 |
10079516258 |
FAILOC RIVAS JULIO |
1130010003234 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
2 010,00 |
110 |
|
187 |
20410626731 |
FAVOURITE USED CARS IMPORT EXPORT SRLTDA |
1110170000044 |
Res.de Intend. |
SEAP |
2003-09 |
- |
110 |
|
188 |
20115756924 |
FDO DE FMTO PARA LA GANAD.LECHERA D MOQ. |
1130020000269 |
Res.de Multa |
6441 |
2002-12 |
282,00 |
110 |
|
189 |
20130064583 |
FERRETERIA VICTORIA SCRL |
1110010001720 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-03 |
310,00 |
110 |
|
190 |
10012978389 |
FLORES NEYRA WILBER PREDY |
1140020000628 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-05 |
13,00 |
110 |
|
191 |
10044311297 |
FLORES PINEDA LUZ MARINA |
1140020000192 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-06 |
12,00 |
110 |
|
192 |
10005218301 |
FLORES YUJRA RAFAEL |
1140020000116 |
Res.de Multa |
6091 |
2002-03 |
270,00 |
110 |
|
193 |
10005218301 |
FLORES YUJRA RAFAEL |
114-2003/2P0200 |
Carta B |
- |
- |
- |
110 |
|
194 |
10044401890 |
FUENTES MEDINA RENE |
1130020000501 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-07 |
257,00 |
110 |
|
195 |
10004350869 |
GALLEGOS DEL CARPIO ENRIQUE BENJAMIN |
1130010003179 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
524,00 |
110 |
|
196 |
10005124846 |
GIBAJA NUÑEZ AMILCAR |
1140020000690 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-08 |
322,00 |
110 |
|
197 |
10004868914 |
GOMEZ FLORES WILFREDO FELIX |
1130020000288 |
Res.de Multa |
6441 |
2003-03 |
271,00 |
110 |
|
198 |
10004868914 |
GOMEZ FLORES WILFREDO FELIX |
1130020000289 |
Res.de Multa |
6441 |
2003-04 |
267,00 |
110 |
|
199 |
10004506176 |
GONGORA ZEGARRA EDGAR MANUEL |
1130020000445 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-07 |
257,00 |
110 |
|
200 |
20519741581 |
GRACIA COMERCIALIZADORA EIRL |
1130020000349 |
Res.de Multa |
6441 |
2003-04 |
402,00 |
110 |
|
201 |
20519741581 |
GRACIA COMERCIALIZADORA EIRL |
1130020000350 |
Res.de Multa |
6441 |
2003-05 |
394,00 |
110 |
|
202 |
20519741581 |
GRACIA COMERCIALIZADORA EIRL |
1130020000351 |
Res.de Multa |
6441 |
2003-06 |
390,00 |
110 |
|
203 |
20519737559 |
GRALE AUTOMOTRIZ E.I.R.L. |
1130020000146 |
Res.de Multa |
6111 |
2003-06 |
266,00 |
110 |
|
204 |
20519737559 |
GRALE AUTOMOTRIZ E.I.R.L. |
1130010001525 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
275,00 |
110 |
|
205 |
20519737559 |
GRALE AUTOMOTRIZ E.I.R.L. |
1130010001526 |
Orden de Pago |
3062 |
2003-06 |
530,00 |
110 |
|
206 |
10006695022 |
GUTIERREZ CONDORI MARTIN R. |
1130170000553 |
Res.de Intend. |
8027 |
2003-12 |
1 658,00 |
110 |
|
207 |
20285834946 |
HELADERIA Y PASTELERIA LOS BRAVITOS EIRL |
1130010004146 |
Orden de Pago |
5081 |
1998-12 |
184,00 |
110 |
|
208 |
10406987421 |
HENRIQUEZ SIANCAS CHRISTIAN |
1130020000432 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-06 |
261,00 |
110 |
|
209 |
10004414964 |
ILLACUTIPA CHOQUE JOSEFINA |
1130020000100 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-04 |
258,00 |
110 |
|
210 |
20534863048 |
IMP.Y EXP.DE REP.AUTOMOTRIZ MEDALY EIRL |
1130010003947 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
478,00 |
110 |
|
211 |
20279894465 |
IMPORT Y EXPORT BOLPAK S.R.L. |
04458-5-2003 |
Res.Tribunal Fiscal |
1011 |
1998 |
- |
110 |
|
212 |
20279894465 |
IMPORT Y EXPORT BOLPAK S.R.L. |
05746-5-2003 |
Res.Tribunal Fiscal |
1011 |
1998 |
- |
110 |
|
213 |
20410850371 |
IMPORT.EXPORT ROSAS MUNDO S.R.L. |
1130010004187 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-10 |
228,00 |
110 |
|
214 |
20519703654 |
IMPORTACIONES ACM MIYAZAKI EIRL |
1130020000145 |
Res.de Multa |
6111 |
2003-06 |
264,00 |
110 |
|
215 |
20519703654 |
IMPORTACIONES ACM MIYAZAKI EIRL |
1130020000141 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-04 |
646,00 |
110 |
|
216 |
20519703654 |
IMPORTACIONES ACM MIYAZAKI EIRL |
1130010001510 |
Orden de Pago |
3062 |
2003-06 |
527,00 |
110 |
|
217 |
20119387443 |
IMPORTADORA ORIENTAL S.C.R.LTDA. |
1130010003080 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-08 |
777,00 |
110 |
|
218 |
20119387443 |
IMPORTADORA ORIENTAL S.C.R.LTDA. |
1130010003081 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-09 |
766,00 |
110 |
|
219 |
20453186645 |
IMPORTADORA TRANSOCEANICA S.C.R.L. |
1130010001439 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
929,00 |
110 |
|
220 |
20453131662 |
IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. |
1130010000388 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-05 |
169,00 |
110 |
|
221 |
20280053423 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA PAK RAVI E.I.R.L. |
04275-1-2003 |
Res.Tribunal Fiscal |
1011 |
1998 |
- |
110 |
|
222 |
20280053423 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA PAK RAVI E.I.R.L. |
05775-1-2003 |
Res.Tribunal Fiscal |
1011 |
1998 |
- |
110 |
|
223 |
20119236313 |
IMPRENTA GONZALES E I DE R.LTDA |
1130010004365 |
Orden de Pago |
3111 |
199902 |
195,00 |
110 |
|
224 |
20119236313 |
IMPRENTA GONZALES E I DE R.LTDA |
1130010004366 |
Orden de Pago |
3111 |
199903 |
211,00 |
110 |
|
225 |
20318034461 |
IND.Y SERV.METAL MECANICO MOTORI.JR EIRL |
1110100000033 |
Comunicación |
6041 |
2003-07 |
- |
110 |
|
226 |
10104209462 |
INGA CONDOR JUAN SANTOS |
1130010004224 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-10 |
221,00 |
110 |
|
227 |
20221620047 |
INVERSIONES ANGALI E I R LTDA |
1130010004109 |
Orden de Pago |
5081 |
1998-12 |
184,00 |
110 |
|
228 |
20221620047 |
INVERSIONES ANGALI E I R LTDA |
1130010004110 |
Orden de Pago |
5082 |
1998-12 |
184,00 |
110 |
|
229 |
20176744121 |
INVERSIONES ESPLENDOR E I R L |
1130010004312 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-03 |
180,00 |
110 |
|
230 |
20176744121 |
INVERSIONES ESPLENDOR E I R L |
1130170000267 |
Res.de Intend. |
8021 |
2003-09 |
2 165,00 |
110 |
|
231 |
20453006761 |
INVERSIONES L & L S.R.L. |
1130010004192 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-07 |
200,00 |
110 |
|
232 |
20119820180 |
J S TOURS DE R LTDA |
1130010001943 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-07 |
525,00 |
110 |
|
233 |
20119820180 |
J S TOURS DE R LTDA |
1130010002699 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-08 |
520,00 |
110 |
|
234 |
20519694566 |
J. FLORES R. NEGOCIACIONES SCRL |
1140020000203 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-06 |
953,00 |
110 |
|
235 |
20363031821 |
JACOMA IMPORTACIONES E.I.R.L. |
1130010001137 |
Orden de Pago |
8027 |
2002-02 |
195,00 |
110 |
|
236 |
20363031821 |
JACOMA IMPORTACIONES E.I.R.L. |
1130010001138 |
Orden de Pago |
8027 |
2002-03 |
193,00 |
110 |
|
237 |
20363031821 |
JACOMA IMPORTACIONES E.I.R.L. |
1130010001139 |
Orden de Pago |
8027 |
2001-12 |
198,00 |
110 |
|
238 |
20363031821 |
JACOMA IMPORTACIONES E.I.R.L. |
1130010001140 |
Orden de Pago |
8027 |
2002-04 |
189,00 |
110 |
|
239 |
20363031821 |
JACOMA IMPORTACIONES E.I.R.L. |
1130010001141 |
Orden de Pago |
8027 |
2002-01 |
197,00 |
110 |
|
240 |
20363031821 |
JACOMA IMPORTACIONES E.I.R.L. |
1130010001142 |
Orden de Pago |
8027 |
2002-05 |
186,00 |
110 |
|
241 |
20258192339 |
JAPON IMPORT-EXPORT EIRL |
1110170000048 |
Res.de Intend. |
SEAP |
2003-09 |
- |
110 |
|
242 |
20534805358 |
JULIA PECHE CHAMBE INVERSIONES E.I.R.L. |
1130010003056 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-09 |
158,00 |
110 |
|
243 |
20534805358 |
JULIA PECHE CHAMBE INVERSIONES E.I.R.L. |
1130010004250 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-10 |
158,00 |
110 |
|
244 |
20534805358 |
JULIA PECHE CHAMBE INVERSIONES E.I.R.L. |
1130010003942 |
Orden de Pago |
3062 |
2003-09 |
264,00 |
110 |
|
245 |
20115882636 |
JULIO DURAND PARI HUISA E.I.R.L. |
1110010001683 |
Orden de Pago |
5310 |
2000-07 |
198,00 |
110 |
|
246 |
20115882636 |
JULIO DURAND PARI HUISA E.I.R.L. |
1110010001682 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-08 |
142,00 |
110 |
|
247 |
20166223386 |
K`RLETY Y COMPANIA S.A. |
1130010004092 |
Orden de Pago |
5081 |
1998-12 |
194,00 |
110 |
|
248 |
20229556755 |
LADRILLERA PARACAS S C R LTDA |
1130020000321 |
Res.de Multa |
6441 |
2003-04 |
267,00 |
110 |
|
249 |
10004380709 |
LAQUITA CONDORI HERMELINDA LILIAN |
1160140000086 |
Res.de Intend. |
1011 |
2002-04 |
385,00 |
110 |
|
250 |
10400741731 |
LARA IBANA ELVIS JAVIER |
1130010004053 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-07 |
211,00 |
110 |
|
251 |
10400741731 |
LARA IBANA ELVIS JAVIER |
1130010004054 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-09 |
175,00 |
110 |
|
252 |
10400741731 |
LARA IBANA ELVIS JAVIER |
1130010004055 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-10 |
163,00 |
110 |
|
253 |
10005109880 |
LEIVA TRINIDAD LUIS FORTUNATO |
1130020000209 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-05 |
655,00 |
110 |
|
254 |
10004230731 |
LIENDO REJAS VICTOR |
1130010004279 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-11 |
168,00 |
110 |
|
255 |
10046331449 |
LINARES SOTO OLGA PASCUALA |
1130020000389 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-06 |
652,00 |
110 |
|
256 |
10046331449 |
LINARES SOTO OLGA PASCUALA |
1130020000468 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-07 |
642,00 |
110 |
|
257 |
10046426628 |
LLANOS TORRES NISAIDA |
1130010004031 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-05 |
233,00 |
110 |
|
258 |
10004104906 |
LOMBARDI ARGUELLES ANGEL |
1130010004362 |
Orden de Pago |
3071 |
199813 |
284,00 |
110 |
|
259 |
10004336734 |
LOMBARDI PEREZ ANGELA PATRICIA |
1140020000193 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-06 |
12,00 |
110 |
|
260 |
10024078707 |
LONGHI ESPINOZA ANGELO |
1110100000057 |
Comunicación |
6041 |
2003-09 |
- |
110 |
|
261 |
10004238686 |
LOPEZ MACHACA DANIEL |
1130170000217 |
Res.de Intend. |
8021 |
2003-09 |
- |
110 |
|
262 |
10004484474 |
LOPEZ PARIHUANA RUFINO RAMON |
1130010002418 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
5 225,00 |
110 |
|
263 |
20321539336 |
LUENCALA E.I.R.LTDA. |
1130010002001 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-07 |
247,00 |
110 |
|
264 |
20214579228 |
LUIS CORNEJO EIRL |
1110010001253 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-08 |
5 982,00 |
110 |
|
265 |
10004367109 |
LUQUE MACHACA VALENTIN |
1130010002412 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
415,00 |
110 |
|
266 |
20232274019 |
M S SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S R L |
1130010004126 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-03 |
172,00 |
110 |
|
267 |
10004995347 |
MAMANI AROCUTIPA JUAN PORFIRIO |
1130010003073 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-09 |
698,00 |
110 |
|
268 |
10004833916 |
MAMANI CRUZ ANDRES MANUEL |
1130020000201 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-05 |
657,00 |
110 |
|
269 |
10004240851 |
MAMANI PAUCARA GILBERTO |
1130010003168 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
608,00 |
110 |
|
270 |
10004556564 |
MANCHEGO SOTO GUIDO FELIPE |
1130020000030 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-02 |
665,00 |
110 |
|
271 |
20362995095 |
MAOLVAN E.I.R.L. |
1130010004167 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-10 |
271,00 |
110 |
|
272 |
10004255696 |
MAQUERA DE RIVERA MANUELA JESUS |
1130010001228 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
434,00 |
110 |
|
273 |
10005128868 |
MAQUERA MAMANI VICTOR JUAN |
1130010003107 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-08 |
158,00 |
110 |
|
274 |
10005128868 |
MAQUERA MAMANI VICTOR JUAN |
1130010003108 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-09 |
156,00 |
110 |
|
275 |
10005128868 |
MAQUERA MAMANI VICTOR JUAN |
1130010003074 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-09 |
161,00 |
110 |
|
276 |
10005128868 |
MAQUERA MAMANI VICTOR JUAN |
1130010001684 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-07 |
162,00 |
110 |
|
277 |
20452937001 |
MARAVILLOSOS EMP.IND.DE RESP.LIMITADA |
1130010002751 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-08 |
763,00 |
110 |
|
278 |
10004255181 |
MARTINEZ CHARAJA FELICITAS MARLENY |
1140020000749 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-08 |
12,00 |
110 |
|
279 |
10004893650 |
MARTINEZ CHURA EDWIN JOSE |
1130010001262 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
3 053,00 |
110 |
|
280 |
20279986238 |
MASUMIA INTERNACIONAL TRADING S.C.R.LTDA |
1110010000765 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-08 |
328,00 |
110 |
|
281 |
20279986238 |
MASUMIA INTERNACIONAL TRADING S.C.R.LTDA |
1110010001151 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-09 |
328,00 |
110 |
|
282 |
20279986238 |
MASUMIA INTERNACIONAL TRADING S.C.R.LTDA |
1110010001576 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-10 |
327,00 |
110 |
|
283 |
20279986238 |
MASUMIA INTERNACIONAL TRADING S.C.R.LTDA |
1110010000397 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-07 |
328,00 |
110 |
|
284 |
10107263387 |
MAYUCAMA MARRIHUARI SADITH |
1130010004300 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-07 |
168,00 |
110 |
|
285 |
20535310085 |
MEGA ELECTRONICS E.I.R.L. |
1130010004196 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-11 |
739,00 |
110 |
|
286 |
10004197432 |
MELCHOR CALDERON ALEJANDRO HUGO |
1130010003260 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
1 993,00 |
110 |
|
287 |
10006604809 |
MENDOZA MAMANI TOMAS AQUINO |
1130010003211 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
417,00 |
110 |
|
288 |
10004762415 |
MERMA QUENTA MAGDALENA GUADALUPE |
1130010003998 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-07 |
161,00 |
110 |
|
289 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001884 |
Orden de Pago |
3052 |
2000-07 |
179,00 |
110 |
|
290 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001883 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-11 |
140,00 |
110 |
|
291 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001887 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-08 |
227,00 |
110 |
|
292 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001896 |
Orden de Pago |
5310 |
2000-12 |
217,00 |
110 |
|
293 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001889 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-09 |
222,00 |
110 |
|
294 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001891 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-10 |
217,00 |
110 |
|
295 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001898 |
Orden de Pago |
5081 |
2001-02 |
203,00 |
110 |
|
296 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001901 |
Orden de Pago |
5081 |
2001-05 |
193,00 |
110 |
|
297 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001886 |
Orden de Pago |
3052 |
2000-08 |
174,00 |
110 |
|
298 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001888 |
Orden de Pago |
3052 |
2000-09 |
171,00 |
110 |
|
299 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001894 |
Orden de Pago |
3052 |
2000-12 |
160,00 |
110 |
|
300 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001895 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-12 |
209,00 |
110 |
|
301 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001897 |
Orden de Pago |
5081 |
2001-01 |
205,00 |
110 |
|
302 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001899 |
Orden de Pago |
5081 |
2001-03 |
199,00 |
110 |
|
303 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001882 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-10 |
144,00 |
110 |
|
304 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001890 |
Orden de Pago |
3052 |
2000-10 |
167,00 |
110 |
|
305 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001892 |
Orden de Pago |
3052 |
2000-11 |
162,00 |
110 |
|
306 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001900 |
Orden de Pago |
5081 |
2001-04 |
196,00 |
110 |
|
307 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001902 |
Orden de Pago |
5081 |
2001-06 |
189,00 |
110 |
|
308 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001881 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-08 |
150,00 |
110 |
|
309 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001885 |
Orden de Pago |
5310 |
2000-07 |
241,00 |
110 |
|
310 |
20337659838 |
MK LOGISTIC SERVICES S.A. |
1110010001893 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-11 |
212,00 |
110 |
|
311 |
10250014517 |
MORA LINO GUADALUPE |
1140020000344 |
Res.de Multa |
6031 |
2003-05 |
1 955,00 |
110 |
|
312 |
10250014517 |
MORA LINO GUADALUPE |
1140030000121 |
Res.de Determ. |
3081 |
2000-13 |
1 164,00 |
110 |
|
313 |
10250014517 |
MORA LINO GUADALUPE |
127-2003/2P0200 |
Carta B |
- |
- |
- |
110 |
|
314 |
10064495726 |
MORAN CARRION MANUEL ALEJANDRO |
1130010001065 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-04 |
171,00 |
110 |
|
315 |
10064495726 |
MORAN CARRION MANUEL ALEJANDRO |
1130010001066 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-05 |
168,00 |
110 |
|
316 |
10064495726 |
MORAN CARRION MANUEL ALEJANDRO |
1130010001067 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-02 |
176,00 |
110 |
|
317 |
10064495726 |
MORAN CARRION MANUEL ALEJANDRO |
1130010001068 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-06 |
166,00 |
110 |
|
318 |
10064495726 |
MORAN CARRION MANUEL ALEJANDRO |
1130010001069 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-07 |
163,00 |
110 |
|
319 |
10064495726 |
MORAN CARRION MANUEL ALEJANDRO |
1130010001070 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-03 |
173,00 |
110 |
|
320 |
20196371312 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI |
1130020000314 |
Res.de Multa |
6441 |
2003-04 |
267,00 |
110 |
|
321 |
20159714285 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE |
1130010004348 |
Orden de Pago |
5210 |
199908 |
3 140,00 |
110 |
|
322 |
20410856736 |
NAJIA INTERNATIONAL S.R.L. |
1110100000021 |
Comunicación |
6041 |
2003-07 |
- |
110 |
|
323 |
10254461861 |
NECIOSUP MAGAN BERNABE MARTIN |
1130010004048 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-02 |
189,00 |
110 |
|
324 |
20519692784 |
NITZA MENDOZA DE HUACO E.I.R.LTDA |
1130010002929 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-08 |
269,00 |
110 |
|
325 |
10005165798 |
NUNEZ PAJUELO PABLO CESAR |
1130010004287 |
Orden de Pago |
1011 |
1998-12 |
173,00 |
110 |
|
326 |
10192373633 |
ORTIZ BARBA MARIELA DEL CARMEN |
1130010003492 |
Orden de Pago |
8026 |
2002-01 |
209,00 |
110 |
|
327 |
10192373633 |
ORTIZ BARBA MARIELA DEL CARMEN |
1130010003491 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-12 |
212,00 |
110 |
|
328 |
10192373633 |
ORTIZ BARBA MARIELA DEL CARMEN |
1130010003490 |
Orden de Pago |
8026 |
2002-03 |
204,00 |
110 |
|
329 |
10192373633 |
ORTIZ BARBA MARIELA DEL CARMEN |
1130010003489 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-11 |
215,00 |
110 |
|
330 |
10192373633 |
ORTIZ BARBA MARIELA DEL CARMEN |
1130010003488 |
Orden de Pago |
8026 |
2002-02 |
206,00 |
110 |
|
331 |
10192373633 |
ORTIZ BARBA MARIELA DEL CARMEN |
1130010003487 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-10 |
193,00 |
110 |
|
332 |
10078489443 |
ORTIZ PONCE MARCIA LUZ |
1130170000249 |
Res.de Intend. |
8027 |
2003-09 |
6 195,00 |
110 |
|
333 |
10091089365 |
PACHECO CABEZAS DE ALVAREZ OLGA |
1130020000391 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-06 |
654,00 |
110 |
|
334 |
10044168761 |
PACHECO HERRERA ADOLFO MARTIN |
1130010004289 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-06 |
160,00 |
110 |
|
335 |
10044168761 |
PACHECO HERRERA ADOLFO MARTIN |
1130010004290 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-07 |
180,00 |
110 |
|
336 |
10044168761 |
PACHECO HERRERA ADOLFO MARTIN |
1130010004291 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-08 |
166,00 |
110 |
|
337 |
20280045919 |
PACIFICO DEL PERU INTERNACIONAL SCRLTDA |
1110010001152 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-09 |
1 441,00 |
110 |
|
338 |
10007966704 |
PACOHUANACO CHATA ANTONIO |
1130010002454 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
345,00 |
110 |
|
339 |
10073426095 |
PALACIOS CHURA SANTIAGO |
1140020000950 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-08 |
319,00 |
110 |
|
340 |
20325598833 |
PAN CENTRO S.R.LTDA |
1130010004364 |
Orden de Pago |
1011 |
199911 |
164,00 |
110 |
|
341 |
10001916340 |
PAREDES DE LA CRUZ NIVARDO JESUS |
1140020000841 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-08 |
12,00 |
110 |
|
342 |
10005098497 |
PARI CHOQUE FRANCISCO |
1130010004003 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-03 |
395,00 |
110 |
|
343 |
10004947865 |
PARI MALLEA DAVID RAUL |
1130010002438 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
168,00 |
110 |
|
344 |
10004056201 |
PARI MAMANI MIGUEL ANGEL |
1130010002223 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-07 |
182,00 |
110 |
|
345 |
10107459303 |
PASAPERA REMAYCUNA GODY ARACELI |
1140020000853 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-08 |
12,00 |
110 |
|
346 |
10044169041 |
PENALOZA FLORES GREGORIO |
1130010004017 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-11 |
211,00 |
110 |
|
347 |
10078645127 |
PERAZZO ANATA DINO EUGENIO |
1130010004044 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-05 |
228,00 |
110 |
|
348 |
10078645127 |
PERAZZO ANATA DINO EUGENIO |
1130010004046 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-07 |
394,00 |
110 |
|
349 |
10078645127 |
PERAZZO ANATA DINO EUGENIO |
1130010004043 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-03 |
188,00 |
110 |
|
350 |
10078645127 |
PERAZZO ANATA DINO EUGENIO |
1130010004047 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-07 |
708,00 |
110 |
|
351 |
10078645127 |
PERAZZO ANATA DINO EUGENIO |
1130010004045 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-06 |
223,00 |
110 |
|
352 |
10004258661 |
PEREZ ARREDONDO EULOGIO FERMIN |
1130170000284 |
Res.de Intend. |
8021 |
2003-09 |
249,00 |
110 |
|
353 |
20285815135 |
PERSONAL COMPUTER S.A. |
1130010004144 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-09 |
160,00 |
110 |
|
354 |
20285815135 |
PERSONAL COMPUTER S.A. |
1130010004145 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-09 |
261,00 |
110 |
|
355 |
20166249857 |
PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR S.A. |
1130010003045 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-09 |
208,00 |
110 |
|
356 |
20166249857 |
PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR S.A. |
1130010004232 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-10 |
207,00 |
110 |
|
357 |
20519790875 |
PROVEEDURIA TAURUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
1130010003917 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
961,00 |
110 |
|
358 |
10004485292 |
QUENTA DE ANAHUA PAULINA |
1130020000443 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-07 |
256,00 |
110 |
|
359 |
10295892833 |
QUISPE ARANA ROMAN GABINO |
1130010003663 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
2 086,00 |
110 |
|
360 |
10004325465 |
QUISPE CHAMBI GREGORIA |
1140020000121 |
Res.de Multa |
6091 |
2002-13 |
5 241,00 |
110 |
|
361 |
10238671987 |
QUISPE LUNA ROGER |
1140020000210 |
Res.de Multa |
6018 |
2003-07 |
317,00 |
110 |
|
362 |
10005127217 |
QUISPE VILCA JOSE LUIS |
1130020000211 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-05 |
657,00 |
110 |
|
363 |
10295327711 |
QUISPE YANI JANEHT JOSEFA |
1130020000393 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-06 |
652,00 |
110 |
|
364 |
20147775807 |
R.C.A.REPRESENTACIONES Y SERV.GRLES.EIRL |
1130010004308 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-07 |
205,00 |
110 |
|
365 |
10005113542 |
RAMIREZ FELIPE CESAR GUILLERMO |
1130010002446 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
286,00 |
110 |
|
366 |
10004834131 |
RAMOS CACERES MAXIMO ANTERO |
1130010004354 |
Orden de Pago |
1011 |
199901 |
169,00 |
110 |
|
367 |
10044198351 |
RAMOS COAGUILA SEGUNDINO |
1130020000386 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-06 |
261,00 |
110 |
|
368 |
20110093285 |
RASANOS S.A. |
111405076 |
Res.de Intend. |
5058 |
2003-05 |
- |
110 |
|
369 |
20110093285 |
RASANOS S.A. |
111403656 |
Res.de Intend. |
8028 |
2003-05 |
- |
110 |
|
370 |
20110093285 |
RASANOS S.A. |
111403950 |
Res.de Intend. |
5233 |
2003-05 |
- |
110 |
|
371 |
20534913916 |
REPSUR IMPORT Y EXPORTACION EIRL |
1140020000959 |
Res.de Multa |
6035 |
2003-10 |
1 242,00 |
110 |
|
372 |
20534913916 |
REPSUR IMPORT Y EXPORTACION EIRL |
202-2003/2P0200 |
Carta B |
1011 |
2003-03 |
227,00 |
110 |
|
373 |
20453192530 |
RESTAURANT RANCHO SAN ANTONIO S.R.L. |
1130010004359 |
Orden de Pago |
5210 |
199909 |
212,00 |
110 |
|
374 |
20453192530 |
RESTAURANT RANCHO SAN ANTONIO S.R.L. |
1130010004360 |
Orden de Pago |
5310 |
199909 |
308,00 |
110 |
|
375 |
10004744077 |
SALAS LIENDO CESAR DARIO |
1130010002620 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-06 |
13 811,00 |
110 |
|
376 |
10091825681 |
SALAS VASQUEZ JOSE JAVIER |
1130010001614 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-07 |
152,00 |
110 |
|
377 |
10004019127 |
SALAZAR ALVARADO ANTONIA |
1130020000188 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-05 |
657,00 |
110 |
|
378 |
10044163344 |
SANCHEZ MARIANO EXALTACION |
1130010003631 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
1 467,00 |
110 |
|
379 |
20318100439 |
SARTEX E.I.R.LTDA. |
1130010002510 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
357,00 |
110 |
|
380 |
20318100439 |
SARTEX E.I.R.LTDA. |
1130010002883 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-08 |
1 322,00 |
110 |
|
381 |
10097721136 |
SAYRA JIMENEZ DAISY MARIBEL |
1130020000225 |
Res.de Multa |
6041 |
2003-05 |
263,00 |
110 |
|
382 |
20115883012 |
SENON ALCEDO CRUZ MENESES EIRL |
1110010001685 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-07 |
145,00 |
110 |
|
383 |
20115883012 |
SENON ALCEDO CRUZ MENESES EIRL |
1110010001684 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-06 |
155,00 |
110 |
|
384 |
20519745578 |
SERCAR S.A.C. |
1130010003889 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
526,00 |
110 |
|
385 |
20285742821 |
SERNAIN E.I.R.LTDA. |
1130010004141 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-07 |
212,00 |
110 |
|
386 |
20159651267 |
SERV MULTIP COMER INSUM GRAL ALGAS MARIN |
1110010001725 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-07 |
146,00 |
110 |
|
387 |
20519752272 |
SERV.GLES JUPEUN IMPORT EXPORT S.R.L. |
1130010003895 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
318,00 |
110 |
|
388 |
20410621691 |
SERVICE CAR PERU S.R.LTDA. |
1110170000060 |
Res.de Intend. |
SEAP |
2003-09 |
- |
110 |
|
389 |
20212894428 |
SERVICENTRO DE TRANSPORTISTAS S C R LTDA |
1110170000056 |
Res.de Intend. |
SEAP |
2003-09 |
- |
110 |
|
390 |
20519796059 |
SERVICIOS GENERALES ROMA E.I.R.L. |
1130010003927 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
388,00 |
110 |
|
391 |
20115763033 |
SERVICIOS GENERALES S.A. SERGENSA |
1110010000675 |
Orden de Pago |
5310 |
2003-07 |
213,00 |
110 |
|
392 |
20115763033 |
SERVICIOS GENERALES S.A. SERGENSA |
1110010000674 |
Orden de Pago |
5210 |
2003-07 |
825,00 |
110 |
|
393 |
20115763033 |
SERVICIOS GENERALES S.A. SERGENSA |
1110010000673 |
Orden de Pago |
5081 |
2003-07 |
183,00 |
110 |
|
394 |
20447406994 |
SERVICIOS GENERALES SIETE E.I.R.L. |
1130010004190 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-04 |
171,00 |
110 |
|
395 |
20447473918 |
SERVICIOS GENERALES SUR PACIFICO S.R.L. |
1110010001970 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-09 |
150,00 |
110 |
|
396 |
20447473918 |
SERVICIOS GENERALES SUR PACIFICO S.R.L. |
1110010001969 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-08 |
153,00 |
110 |
|
397 |
20447473918 |
SERVICIOS GENERALES SUR PACIFICO S.R.L. |
1110010001971 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-10 |
146,00 |
110 |
|
398 |
20142350786 |
SERVICIOS GRALES VGTA DE CHAPI E.I.R.LTD |
1110010001722 |
Orden de Pago |
5081 |
2000-07 |
159,00 |
110 |
|
399 |
20142350786 |
SERVICIOS GRALES VGTA DE CHAPI E.I.R.LTD |
1110010001724 |
Orden de Pago |
5310 |
2000-12 |
179,00 |
110 |
|
400 |
20142350786 |
SERVICIOS GRALES VGTA DE CHAPI E.I.R.LTD |
1110010001723 |
Orden de Pago |
5310 |
2000-07 |
197,00 |
110 |
|
401 |
20519622816 |
SERVICIOS MECANICOS CEBRIAN SOCIEDAD COM |
1130010001492 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
253,00 |
110 |
|
402 |
20519622816 |
SERVICIOS MECANICOS CEBRIAN SOCIEDAD COM |
1130010002094 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-07 |
168,00 |
110 |
|
403 |
20212820068 |
SERVICIOS MULTIPLES DON DAVID E I R LTDA |
1110010001774 |
Orden de Pago |
3034 |
1999-03 |
263,00 |
110 |
|
404 |
20447483638 |
SERVICIOS MULTIPLES EBONY E.I.R.L. |
1130010003532 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-04 |
247,00 |
110 |
|
405 |
20447483638 |
SERVICIOS MULTIPLES EBONY E.I.R.L. |
1130010003533 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-05 |
243,00 |
110 |
|
406 |
20447483638 |
SERVICIOS MULTIPLES EBONY E.I.R.L. |
1130010003534 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-02 |
255,00 |
110 |
|
407 |
20447483638 |
SERVICIOS MULTIPLES EBONY E.I.R.L. |
1130010003535 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-06 |
237,00 |
110 |
|
408 |
20447483638 |
SERVICIOS MULTIPLES EBONY E.I.R.L. |
1130010003536 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-03 |
250,00 |
110 |
|
409 |
20447483638 |
SERVICIOS MULTIPLES EBONY E.I.R.L. |
1130010003537 |
Orden de Pago |
8026 |
2001-07 |
235,00 |
110 |
|
410 |
20453201202 |
SERVICIOS TURISTICOS E INDUSTRIALES EIRL |
1130010004195 |
Orden de Pago |
5310 |
1999-07 |
164,00 |
110 |
|
411 |
20325720141 |
SHIM PIEER E.I.R.L. |
1130010004158 |
Orden de Pago |
1041 |
1999-02 |
5 919,00 |
110 |
|
412 |
20325720141 |
SHIM PIEER E.I.R.L. |
1130010004160 |
Orden de Pago |
1041 |
1999-03 |
5 761,00 |
110 |
|
413 |
20325720141 |
SHIM PIEER E.I.R.L. |
1130010004159 |
Orden de Pago |
3062 |
1999-03 |
9 602,00 |
110 |
|
414 |
20519743443 |
SNVD REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
1130010001530 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-06 |
1 316,00 |
110 |
|
415 |
20119840458 |
SOC. MINERA TACNA S.C.R.L. |
113408323 |
Res.de Intend. |
8028 |
2003-03 |
10 794,00 |
110 |
|
416 |
15155359118 |
SUCESION FLORES GIL NICOLAS CARLOS |
1130010003252 |
Orden de Pago |
3071 |
1998-13 |
2 538,00 |
110 |
|
417 |
20362978913 |
T Y S EMP.CONSTRUCTORA S.C.R.L. |
1110010001945 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-03 |
192,00 |
110 |
|
418 |
20228822010 |
TACNA GARDEN S C R L |
1130210000011 |
Res.de Intend. |
1011 |
2003-03 |
- |
110 |
|
419 |
20119256691 |
TACNA TOURS S.C. |
1130010004069 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-11 |
164,00 |
110 |
|
420 |
20119256691 |
TACNA TOURS S.C. |
1130010004068 |
Orden de Pago |
5210 |
1999-10 |
168,00 |
110 |
|
421 |
20119429979 |
TACNA TRADING S.A. |
1130010002868 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-08 |
255,00 |
110 |
|
422 |
20119429979 |
TACNA TRADING S.A. |
1130010002692 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-08 |
395,00 |
110 |
|
423 |
20318255807 |
TALLERES S.A. |
1110010002005 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-10 |
499,00 |
110 |
|
424 |
20209980917 |
TECNOCOMP E I R LTDA |
1130010004099 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-07 |
164,00 |
110 |
|
425 |
20325703645 |
TITO CONTRATISTA E.I.R.LTDA. |
1130010002011 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-07 |
412,00 |
110 |
|
426 |
20519747431 |
TOYO STAR INTERNATIONAL EMP. IND. DE RESP. L |
1130010003891 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-09 |
307,00 |
110 |
|
427 |
10044022465 |
TUMBA VALDEZ REGINO DOMINGO |
1120020000060 |
Res.de Multa |
6035 |
2003-08 |
1 243,00 |
110 |
|
428 |
10004720160 |
VALDIVIA CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO |
111404990 |
Res.de Intend. |
5058 |
2003-05 |
- |
110 |
|
429 |
10004720160 |
VALDIVIA CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO |
1110010001646 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
110,00 |
110 |
|
430 |
10044167706 |
VALDIVIA SOTILLO EDILBERTO FERNANDO |
1130010004016 |
Orden de Pago |
5081 |
1999-01 |
182,00 |
110 |
|
431 |
10295394965 |
VARGAS BLANCO MARIELA LUCRECIA |
1130010002480 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
247,00 |
110 |
|
432 |
10295394965 |
VARGAS BLANCO MARIELA LUCRECIA |
1130010004301 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-03 |
198,00 |
110 |
|
433 |
10004327018 |
VARGAS FLORES GUIDO BAUTISTA |
1130010000830 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-05 |
159,00 |
110 |
|
434 |
10004327018 |
VARGAS FLORES GUIDO BAUTISTA |
1130010000831 |
Orden de Pago |
8027 |
2003-06 |
156,00 |
110 |
|
435 |
10004346918 |
VARGAS MAMANI MIGUEL |
1130010002624 |
Orden de Pago |
8028 |
2003-06 |
6 501,00 |
110 |
|
436 |
10004182338 |
VARGAS MAMANI OCTAVIO FELIX |
1130170000194 |
Res.de Intend. |
8028 |
2003-09 |
- |
110 |
|
437 |
10004792527 |
VASCONES MOYA MERCEDES EMILIA |
1140180000052 |
Res.de Intend. |
3071 |
2001 |
480,00 |
110 |
|
438 |
10004792527 |
VASCONES MOYA MERCEDES EMILIA |
1140020000338 |
Res.de Multa |
6035 |
2003-08 |
314,00 |
110 |
|
439 |
10004311987 |
VEGA DE CHAMBE DORA LUISA |
327-2003-/2P0301 |
Esquela |
6041 |
- |
- |
110 |
|
440 |
17199298259 |
VELASQUEZ MAMANI REGINA CECILIA |
1130010002486 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
171,00 |
110 |
|
441 |
20115864221 |
VEYSERM EIRLTDA |
1130010004357 |
Orden de Pago |
5310 |
199910 |
227,00 |
110 |
|
442 |
10046370894 |
VILCA CALIZAYA MARCO ANTONIO |
1130010004296 |
Orden de Pago |
1011 |
1999-06 |
182,00 |
110 |
|
443 |
10004067237 |
VILLANUEVA ZAVALA OSCAR PETER |
1130170000195 |
Res.de Intend. |
8027 |
2003-09 |
1 161,00 |
110 |
|
444 |
10004247308 |
VINCHA ESTRADA VITELIO |
1130010002817 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-08 |
226,00 |
110 |
|
445 |
20368502996 |
WAHLA MOTORS SOCIEDAD DE RESPONS.LTDA. |
1110010002183 |
Orden de Pago |
5210 |
2001-01 |
174,00 |
110 |
|
446 |
10295043135 |
YTO VILCA DE PACHECO JUANA CLOTILDE |
1120030000104 |
Res.de Determ. |
1011 |
2002-02 |
(29 677,00) |
110 |
|
447 |
10295043135 |
YTO VILCA DE PACHECO JUANA CLOTILDE |
1120020000182 |
Res.de Multa |
6091 |
2002-13 |
733,00 |
110 |
|
448 |
10295043135 |
YTO VILCA DE PACHECO JUANA CLOTILDE |
1120020000181 |
Res.de Multa |
6101 |
2002-10 |
532,00 |
110 |
|
449 |
10295043135 |
YTO VILCA DE PACHECO JUANA CLOTILDE |
1120020000180 |
Res.de Multa |
6101 |
2002-02 |
19 692,00 |
110 |
|
450 |
10295043135 |
YTO VILCA DE PACHECO JUANA CLOTILDE |
1120020000179 |
Res.de Multa |
6035 |
2003-08 |
1 302,00 |
110 |
|
451 |
10295043135 |
YTO VILCA DE PACHECO JUANA CLOTILDE |
203-2003/2P0200 |
Carta B |
3031 |
2002 |
21,00 |
110 |
|
452 |
10004459763 |
ZAPATA CALDERON JUAN MANUEL |
1130010000176 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-05 |
200,00 |
110 |
|
453 |
10046521264 |
ZEGARRA ARISMENDI CHRISTIAN OMAR |
1130010004041 |
Orden de Pago |
3111 |
1999-01 |
170,00 |
110 |
|
454 |
10004810851 |
ZEGARRA LEVANO ALEX ADOLFO |
1130010002431 |
Orden de Pago |
3081 |
1998-13 |
85 830,00 |
110 |
|
455 |
10401146801 |
ZEGARRA VARGAS JOSE MIGUEL |
1130010001899 |
Orden de Pago |
1011 |
2003-07 |
753,00 |
110 |
|
456 |
10401146801 |
ZEGARRA VARGAS JOSE MIGUEL |
1130010002285 |
Orden de Pago |
3031 |
2003-07 |
474,00 |
110 |
|
457 |
15119535147 |
ZUNIGA FARFAN JUSTO |
1130010004363 |
Orden de Pago |
3071 |
199813 |
7 606,00 |
110 |