SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
INTENDENCIA REGIONAL TACNA
Resolución de Intendencia N° 110-024-0000225/SUNAT
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA
(Fecha de publicación 27/01/2006)
Relación de deudores tributarios a quienes, conforme a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo No. 135-99-EF y modificado por el D. Leg. N° 953, se les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva, emitidas por el Ejecutor Coactivo, Abg. Marco Antonio Villalba López, para que en el plazo de siete (07) días hábiles, cumplan con pagar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, las deudas tributarias puestas a cobranza más los intereses diarios que se devenguen, las costas y gastos administrativos derivados del procedimiento de cobranza coactiva hasta la total cancelación de la deuda, bajo APERCIBIMIENTO de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, si éstas ya se hubieran dictado. Por lo tanto, deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva en la Intendencia Regional Tacna, sito en la Calle Zela Nro.701-703 Esquina con el Pasaje Vigil, Cercado, Tacna.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva, para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
|
N° |
RUC |
CONTRIBU - YENTE |
NATURALEZA |
ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN |
RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA |
TRIBUTO O SANCIÓN |
PERIODO |
TIPO TRIBUTO |
TRIBUTO INSOLUTO |
INTERÉS |
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA |
|
1 |
10084861559 |
ARANIBAR SAAVEDRA JUAN OZIEL |
Orden de Pago |
1130010028224 |
1130060017558 |
3111 |
2002-11 |
RTAESP |
119,00 |
79,00 |
198,00 |
|
2 |
20119387524 |
COMERCIAL TACNA S. R. LTDA. |
Res. De Multa |
1130020005381 |
1130060017662 |
6091 |
2005-02 |
MF1781 |
165,00 |
24,00 |
189,00 |
|
3 |
20119387524 |
COMERCIAL TACNA S. R. LTDA. |
Res. De Multa |
1130020005382 |
1130060017662 |
6091 |
2005-06 |
MF1781 |
165,00 |
14,00 |
179,00 |
|
4 |
20119387524 |
COMERCIAL TACNA S. R. LTDA. |
Res. De Multa |
1130020005383 |
1130060017662 |
6091 |
2005-02 |
MF1781 |
165,00 |
24,00 |
189,00 |
|
5 |
20119387524 |
COMERCIAL TACNA S. R. LTDA. |
Res. De Multa |
1130020005384 |
1130060017662 |
6091 |
2005-04 |
MF1781 |
165,00 |
18,00 |
183,00 |
|
6 |
20119387524 |
COMERCIAL TACNA S. R. LTDA. |
Res. De Multa |
1130020005385 |
1130060017662 |
6091 |
2005-04 |
MF1781 |
165,00 |
18,00 |
183,00 |
|
7 |
20119387524 |
COMERCIAL TACNA S. R. LTDA. |
Res. De Multa |
1130020005386 |
1130060017662 |
6091 |
2005-06 |
MF1781 |
165,00 |
14,00 |
179,00 |
|
8 |
10004057185 |
CONTRERAS COPA JOSE |
Orden de Pago |
1130010027947 |
1130060017438 |
5310 |
2002-12 |
PENREG |
107,00 |
69,00 |
176,00 |
|
9 |
10402121144 |
DIAZ ALCAZAR JORGE JOSE |
Orden de Pago |
1130010023045 |
1130060017602 |
5310 |
2002-12 |
PENREG |
107,00 |
103,00 |
210,00 |
|
10 |
10402121144 |
DIAZ ALCAZAR JORGE JOSE |
Orden de Pago |
1130010027966 |
1130060017602 |
5310 |
2002-07 |
PENREG |
108,00 |
82,00 |
190,00 |
|
11 |
10409031124 |
DIAZ ALCAZAR MILAGROS YASMIN |
Orden de Pago |
1130010027967 |
1130060017615 |
5310 |
2002-01 |
PENREG |
106,00 |
101,00 |
207,00 |
|
12 |
10409031124 |
DIAZ ALCAZAR MILAGROS YASMIN |
Orden de Pago |
1130010027968 |
1130060017615 |
5310 |
2002-02 |
PENREG |
107,00 |
97,00 |
204,00 |
|
13 |
10409031124 |
DIAZ ALCAZAR MILAGROS YASMIN |
Orden de Pago |
1130010027969 |
1130060017615 |
5310 |
2002-07 |
PENREG |
106,00 |
82,00 |
188,00 |
|
14 |
10409031124 |
DIAZ ALCAZAR MILAGROS YASMIN |
Orden de Pago |
1130010027970 |
1130060017615 |
5310 |
2002-09 |
PENREG |
107,00 |
78,00 |
185,00 |
|
15 |
10409031124 |
DIAZ ALCAZAR MILAGROS YASMIN |
Orden de Pago |
1130010027971 |
1130060017615 |
5310 |
2002-10 |
PENREG |
107,00 |
75,00 |
182,00 |
|
16 |
20410890241 |
EDITORIAL E IMPRENTA ARTGRA - PHICS EIRLTDA |
Orden de Pago |
1130010027911 |
1130060017950 |
5310 |
2002-12 |
PENREG |
108,00 |
69,00 |
177,00 |
|
17 |
20410890241 |
EDITORIAL E IMPRENTA ARTGRA - PHICS EIRLTDA |
Res. De Multa |
1130020001802 |
1130060017950 |
6411 |
2004-06 |
M6411 |
149,00 |
35,00 |
184,00 |
|
18 |
20325511061 |
ELECTRONICS E.I.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010023063 |
1130060017710 |
3111 |
2001-02 |
RTAESP |
110,00 |
144,00 |
254,00 |
|
19 |
20453240879 |
IMPERIAL CAR S.R.L. |
Res. De Multa |
1140020003791 |
1130060017960 |
6075 |
2005-06 |
M177I1 |
3,300,00 |
354,00 |
3,654,00 |
|
20 |
20453240879 |
IMPERIAL CAR S.R.L. |
Res. De Multa |
1140020003792 |
1130060017960 |
6101 |
1999-03 |
MN1782 |
13,056,00 |
34,307,00 |
47,363,00 |
|
21 |
20453240879 |
IMPERIAL CAR S.R.L. |
Res. De Multa |
1140020003839 |
1130060017960 |
6091 |
1999-13 |
MF1781 |
254,239,00 |
479,635,00 |
733,874,00 |
|
22 |
20453240879 |
IMPERIAL CAR S.R.L. |
Res. De Determinacion |
1140030001815 |
1130060017960 |
1011 |
1999-03 |
IGVICP |
2,656,00 |
6,974,00 |
9,630,00 |
|
23 |
20453240879 |
IMPERIAL CAR S.R.L. |
Res. De Determinacion |
1140030001832 |
1130060017960 |
3081 |
1999-13 |
RTARPJ |
480,746,00 |
906,104,00 |
1,386,850,00 |
|
24 |
10004878472 |
LOUREIRO VASQUEZ MARIA CECILIA |
Orden de Pago |
1130010023186 |
1130060017744 |
3111 |
2001-01 |
RTAESP |
107,00 |
144,00 |
251,00 |
|
25 |
10004791270 |
LOYOLA VERA DIONICIO |
Orden de Pago |
1130010027956 |
1130060017463 |
5310 |
2002-12 |
PENREG |
108,00 |
68,00 |
176,00 |
|
26 |
10004783510 |
MAMANI NINA MARIA |
Res. De Multa |
1130020004764 |
1130060017462 |
6091 |
2005-06 |
MF1781 |
165,00 |
13,00 |
178,00 |
|
27 |
10004783510 |
MAMANI NINA MARIA |
Res. De Multa |
1130020004765 |
1130060017462 |
6091 |
2005-06 |
MF1781 |
165,00 |
13,00 |
178,00 |
|
28 |
10401227607 |
SALAS LIENDO JOHANNA MILAGROS |
Orden de Pago |
1130010027965 |
1130060017599 |
5310 |
2002-05 |
PENREG |
96,00 |
79,00 |
175,00 |
|
29 |
20325842254 |
SEIMPEX EL REY S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010029020 |
1130060017388 |
8026 |
2003-09 |
REFTTP |
1,769,00 |
818,00 |
2,587,00 |
|
30 |
20325842254 |
SEIMPEX EL REY S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010029021 |
1130060017388 |
8026 |
2003-11 |
REFTTP |
1,769,00 |
745,00 |
2,514,00 |
|
31 |
20325842254 |
SEIMPEX EL REY S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010029022 |
1130060017388 |
8026 |
2003-10 |
REFTTP |
1,769,00 |
780,00 |
2,549,00 |
|
32 |
20325842254 |
SEIMPEX EL REY S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010029023 |
1130060017388 |
8026 |
2003-07 |
REFTTP |
1,769,00 |
893,00 |
2,662,00 |
|
33 |
20325842254 |
SEIMPEX EL REY S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010029024 |
1130060017388 |
8026 |
2003-06 |
REFTTP |
1,769,00 |
931,00 |
2,700,00 |
|
34 |
20325842254 |
SEIMPEX EL REY S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010029025 |
1130060017388 |
8026 |
2003-08 |
REFTTP |
1,769,00 |
856,00 |
2,625,00 |
|
35 |
20115736222 |
SERVICIOS GENERALES CHAVEZ E.I.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010027975 |
1130060017657 |
5310 |
2002-08 |
PENREG |
107,00 |
80,00 |
187,00 |
|
36 |
20115736222 |
SERVICIOS GENERALES CHAVEZ E.I.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010027976 |
1130060017657 |
5310 |
2002-09 |
PENREG |
107,00 |
77,00 |
184,00 |
|
37 |
20115736222 |
SERVICIOS GENERALES CHAVEZ E.I.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010027977 |
1130060017657 |
5310 |
2002-10 |
PENREG |
107,00 |
74,00 |
181,00 |
|
38 |
20115736222 |
SERVICIOS GENERALES CHAVEZ E.I.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010027978 |
1130060017657 |
5310 |
2002-11 |
PENREG |
107,00 |
72,00 |
179,00 |
|
39 |
20115736222 |
SERVICIOS GENERALES CHAVEZ E.I.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010027979 |
1130060017657 |
5310 |
2002-12 |
PENREG |
107,00 |
69,00 |
176,00 |
|
40 |
20115736222 |
SERVICIOS GENERALES CHAVEZ E.I.R.LTDA. |
Orden de Pago |
1130010029275 |
1130060017827 |
5210 |
2005-11 |
SALUD |
169,00 |
2,00 |
171,00 |
|
41 |
10005101161 |
SILVA ROJAS VICTOR |
Orden de Pago |
1110010011904 |
1110060005726 |
8028 |
2005-12 |
RESITP |
620,00 |
2,00 |
622,00 |
|
42 |
10004974048 |
SOTILLO ZAPATA DINA GABRIELA |
Orden de Pago |
1130010028988 |
1130060017364 |
8026 |
2005-04 |
REFTTP |
214,00 |
26,00 |
240,00 |
|
43 |
10004974048 |
SOTILLO ZAPATA DINA GABRIELA |
Orden de Pago |
1130010028989 |
1130060017364 |
8026 |
2005-03 |
REFTTP |
214,00 |
29,00 |
243,00 |
|
44 |
10004974048 |
SOTILLO ZAPATA DINA GABRIELA |
Orden de Pago |
1130010028990 |
1130060017364 |
8026 |
2005-05 |
REFTTP |
214,00 |
23,00 |
237,00 |
|
45 |
10004974048 |
SOTILLO ZAPATA DINA GABRIELA |
Orden de Pago |
1130010028991 |
1130060017364 |
8026 |
2005-07 |
REFTTP |
214,00 |
17,00 |
231,00 |
|
46 |
10004974048 |
SOTILLO ZAPATA DINA GABRIELA |
Orden de Pago |
1130010028992 |
1130060017364 |
8026 |
2005-02 |
REFTTP |
214,00 |
33,00 |
247,00 |
|
47 |
10004974048 |
SOTILLO ZAPATA DINA GABRIELA |
Orden de Pago |
1130010028993 |
1130060017364 |
8026 |
2005-06 |
REFTTP |
214,00 |
20,00 |
234,00 |
|
48 |
20211846918 |
SURI E I R LTDA |
Orden de Pago |
1130010028003 |
1130060017678 |
5310 |
2002-11 |
PENREG |
110,00 |
75,00 |
185,00 |
|
49 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Multa |
1140020003954 |
1130060017751 |
6091 |
2001-05 |
MF1781 |
260,00 |
315,00 |
575,00 |
|
50 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Multa |
1140020003955 |
1130060017751 |
6091 |
2001-04 |
MF1781 |
195,00 |
244,00 |
439,00 |
|
51 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Determinacion |
1140030001901 |
1130060017751 |
1011 |
2001-06 |
IGVICP |
3,145,00 |
3,688,00 |
6,833,00 |
|
52 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Determinacion |
1140030001902 |
1130060017751 |
1011 |
2001-07 |
IGVICP |
4,967,00 |
5,642,00 |
10,609,00 |
|
53 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Determinacion |
1140030001903 |
1130060017751 |
1011 |
2001-08 |
IGVICP |
3,900,00 |
4,271,00 |
8,171,00 |
|
54 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Determinacion |
1140030001904 |
1130060017751 |
1011 |
2001-09 |
IGVICP |
4,922,00 |
5,205,00 |
10,127,00 |
|
55 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Determinacion |
1140030001905 |
1130060017751 |
1011 |
2001-10 |
IGVICP |
5,460,00 |
5,583,00 |
11,043,00 |
|
56 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Determinacion |
1140030001906 |
1130060017751 |
1011 |
2001-11 |
IGVICP |
6,609,00 |
6,632,00 |
13,241,00 |
|
57 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Determinacion |
1140030001907 |
1130060017751 |
1011 |
2001-12 |
IGVICP |
5,368,00 |
5,220,00 |
10,588,00 |
|
58 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Determinacion |
1140030001908 |
1130060017751 |
4051 |
2001-03 |
RUS-E |
220,00 |
283,00 |
503,00 |
|
59 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Determinacion |
1140030001909 |
1130060017751 |
4071 |
2001-04 |
RUS-G |
390,00 |
487,00 |
877,00 |
|
60 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Determinacion |
1140030001910 |
1130060017751 |
4081 |
2001-05 |
RUS-H |
520,00 |
630,00 |
1,150,00 |
|
61 |
10006777754 |
TELLEZ PACO IRENE IRMA |
Res. De Determinacion |
1140030001911 |
1130060017751 |
3081 |
2001-13 |
RTARPJ |
3,162,00 |
5,845,00 |
9,007,00 |
|
62 |
20224963018 |
TRANSGALL E I R LTDA |
Orden de Pago |
1130010027877 |
1130060017689 |
5310 |
2002-02 |
PENREG |
114,00 |
104,00 |
218,00 |
|
63 |
20224963018 |
TRANSGALL E I R LTDA |
Orden de Pago |
1130010027878 |
1130060017689 |
5310 |
2002-03 |
PENREG |
113,00 |
102,00 |
215,00 |
|
64 |
20224963018 |
TRANSGALL E I R LTDA |
Orden de Pago |
1130010027879 |
1130060017689 |
5310 |
2002-04 |
PENREG |
114,00 |
97,00 |
211,00 |
|
65 |
20224963018 |
TRANSGALL E I R LTDA |
Orden de Pago |
1130010027880 |
1130060017689 |
5310 |
2002-05 |
PENREG |
114,00 |
95,00 |
209,00 |
|
66 |
20224963018 |
TRANSGALL E I R LTDA |
Orden de Pago |
1130010027881 |
1130060017689 |
5310 |
2002-06 |
PENREG |
114,00 |
92,00 |
206,00 |
|
67 |
20224963018 |
TRANSGALL E I R LTDA |
Orden de Pago |
1130010027882 |
1130060017689 |
5310 |
2002-08 |
PENREG |
114,00 |
86,00 |
200,00 |
|
68 |
20224963018 |
TRANSGALL E I R LTDA |
Orden de Pago |
1130010027883 |
1130060017689 |
5310 |
2002-10 |
PENREG |
114,00 |
79,00 |
193,00 |
|
69 |
20224963018 |
TRANSGALL E I R LTDA |
Orden de Pago |
1130010027884 |
1130060017689 |
5310 |
2002-11 |
PENREG |
114,00 |
76,00 |
190,00 |
|
70 |
10004827746 |
YUPANQUI MAMANI EUSEBIO |
Orden de Pago |
1130010028980 |
1130060017362 |
8026 |
2005-07 |
REFTTP |
260,00 |
20,00 |
280,00 |
|
71 |
10004827746 |
YUPANQUI MAMANI EUSEBIO |
Orden de Pago |
1130010028981 |
1130060017362 |
8026 |
2005-08 |
REFTTP |
260,00 |
16,00 |
276,00 |
|
72 |
10004827746 |
YUPANQUI MAMANI EUSEBIO |
Orden de Pago |
1130010028982 |
1130060017362 |
8026 |
2005-06 |
REFTTP |
260,00 |
24,00 |
284,00 |
|
73 |
10004827746 |
YUPANQUI MAMANI EUSEBIO |
Orden de Pago |
1130010028983 |
1130060017362 |
8026 |
2005-09 |
REFTTP |
260,00 |
12,00 |
272,00 |
|
74 |
10004827746 |
YUPANQUI MAMANI EUSEBIO |
Orden de Pago |
1130010028984 |
1130060017362 |
8026 |
2005-11 |
REFTTP |
260,00 |
4,00 |
264,00 |
|
75 |
10004827746 |
YUPANQUI MAMANI EUSEBIO |
Orden de Pago |
1130010028985 |
1130060017362 |
8026 |
2005-05 |
REFTTP |
260,00 |
28,00 |
288,00 |
|
76 |
10004827746 |
YUPANQUI MAMANI EUSEBIO |
Orden de Pago |
1130010028986 |
1130060017362 |
8026 |
2005-10 |
REFTTP |
260,00 |
8,00 |
268,00 |
|
77 |
10004231622 |
ZEBALLOS ZEGARRA DE TRABUCCO RUTH ROSSAN |
Orden de Pago |
1130010028308 |
1130060017449 |
1011 |
2002-01 |
IGVICP |
102,00 |
95,00 |
197,00 |